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梧州市肿瘤防治中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市肿瘤防治中心 2024年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、主要职责
为控制肿瘤病提供防治保障。肿瘤科研为主、兼以鼻咽
癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。
二、机构设置情况
梧州市肿瘤防治中心是公益二类全额事业单位。
三、人员构成情况
梧州市肿瘤防治中心人员编制总数 28 名，其中：全额事
业编制 28 名。其中，在职在编人员 24 人，包括：全额事业
在职在编 24 人、离退休人员 15 人。
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2024年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 3,074,614.89 元，同比减少
68,145.37 元，下降 2.2%。其中：本年收入预算 3,074,614.89
元，同比减少 68,145.37 元，下降 2.2%。收入包括：一般公
共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是在职在编人员数量减
少，使收入预算总体有所减少。
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二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 3,074,614.89 元，同比减少
68,145.37 元，下降 2.2%。本年收入预算 3,074,614.89 元，
同比减少 68,145.37 元，下降 2.2%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,074,614.89 元，同比减少
68,145.37 元，下降 2.2%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3,074,614.89 元，较上年下降 2.2%，
其中，基本支出预算 3,074,614.89 元，占支出总预算的 100%，
同比减少 68,145.37 元，下降 2.2%。主要原因是在职在编人
员数量减少，在职在编人员经费部分预算相应减少，其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 345,992.96 元，占支
出总预算 11.3%，同比增加 9,932.96 元，增长 3%。
（二）卫生健康支出类科目 2,469,127.21 元，占支出总
预算 80.3%，同比减少 85,528.05 元，下降 3.3%。
（三）住房保障支出类科目 259,494.72 元，占支出总预
算8.4%，同比增加 7,449.72 元，增长 3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3,074,614.89 元。收入包
括：一般公共预算拨款 3,074,614.89 元。支出包括：社会保
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障和就业支出 345,992.96 元、卫生健康支出 2,469,127.21
元、住房保障支出 259,494.72 元。财政拨款总收支较上年下
降2.2%，主要原因是在职在编人员数量减少，在职在编人员
经费部分预算相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3,074,614.89 元，较上
年下降 2.2%。均为基本支出 3,074,614.89 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 345,992.96 元，其
中：基本支出 345,992.96 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员基本养老保险缴费。
其他卫生健康管理事务支出 2,296,133.19 元，其中：基
本支出 2,296,133.19 元，项目支出 0元。主要用于人员经费
和公用经费。
事业单位医疗 172,994.02 元，其中：基本支出
172,994.02 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员基本
医疗保险及大额医疗统筹缴费。
住房公积金 259,494.72 元，其中：基本支出 259,494.72
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金缴存。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3,074,614.89 元，占一般公共预算支出
的100%，同比减少 68,145.37 元，下降 2.2%。其中：
工资福利支出预算 2,893,474.89 元，占基本支出预算
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94.1%，同比减少 41,600.37 元，下降 1.4%。
商品和服务支出预算 181,140 元，占基本支出预算 5.9%，
同比增加 3,515 元，增长 2%。
2.项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 3,074,614.89 元，较
上年下降 2.2%。其中：
人员经费 2,893,474.89 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年下
降1.4%，主要原因是在职在编人员人数减少，在职在编人员
经费部分预算相应减少。
公用经费 181,140 元，主要包括：办公费、水费、电费、
物业管理费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
较上年增长 2%，主要原因是退休人员公用经费标准有所变
化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变
化。其中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 181,140
元，其中：基本支出预算 181,140 元，同比增加 3,515 元，
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增长 2%。主要原因是退休人员公用经费标准有所变化。主要
用于办公费、水费、电费、物业管理费、专用材料费、工会
经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位 2024年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计77,100元，其中：
1.土地、房屋及构筑物74,300元。2.通用设备2,800元。3.专
用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、
用具、装具等0元。
（四）预算绩效目标情况说明
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
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2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
