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梧州市肿瘤防治中心
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、单位职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市肿瘤防治中心 2022 年度单位决算情况
说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、单位职责
为控制肿瘤病提供防治保障，肿瘤科研为主、兼以鼻咽
癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。
二、机构设置情况
梧州市肿瘤防治中心是公益二类全额事业单位，职能科
室依托梧州市红十字会医院。
三、编制现状、人员构成
梧州市肿瘤防治中心人员编制总数28名，均为全额事业
编制。截止到2022年12月31日，在职在编人员25人，离退休
人员14人。
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2022 年度单位决算报表
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(此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市肿瘤防治中心 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入351.42万元，其中本年收
入 351.42万元, 较2021年度决算数增加58.67万元，增长
20%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入305.85万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加23万元，增长
8.1%，主要原因是增加人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金，与2021年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与2021年一致。
4.事业收入45.35万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2021年度决算数增加35.53万元，增长361.8%，主要
原因是业务量增加。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。
6.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决
算数减少0.04万元，下降50%，主要原因是银行存款减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他
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收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财
政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年一致。
8.上年结转和结余0.19万元，为结转到本年度按有关规
定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.19万元，增长
190%，因资金结余为新增故与往年无可比性。
（二）本单位2022年度总支出351.42万元，其中本年支
出 351.42万元, 较2021年度决算数增加58.70万元，增长
20.1%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）32.04万元：主要用于职
工基本养老保险缴费。较2021年度决算数增加2.73万元，增
长9.3%，主要原因是本年度职工基本养老保险缴费基数调整。
2．卫生健康支出（类）295.20万元：主要用于发放职工
工资、基本医疗保险和其他社会保障缴费。较2021年度决算
数增加53.93万元，增加22.4%，主要原因是人员工资变动及
缴纳基数调整。
3．住房保障支出（类）24.03万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2021年度决算数
增加2.05万元，增长9.3%，主要原因是本年人员工资变动及
缴纳基数调整。
4.结余分配0.15万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算
数减少 0.04万元，下降21.1%，主要原因是结余减少。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
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后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市肿瘤防治中心2022年度一般公共预算财政拨款支
出305.85万元，较2021年度决算数增加282.85万元，增长
8.1%。其中：基本支出305.85万元，项目支出0万元。
梧州市肿瘤防治中心2022年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为278.80万元，支出决算为308.85万元，完成年
初预算的110.8%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.92万元，
支出决算为32.04万元，完成年初预算的103.6%。主要用于按
照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费
用。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为224.69万元，支
出决算为249.78万元，完成年初预算的111.2%。较年初预算
数增加的原因主要是人员工资变动、社保缴纳基数调整及追
加了当年的卫生健康管理事务支出。主要用于单位正常运转
的基本支出，以及开展业务工作的支出和单位医疗保险支出。
（三）住房保障支出（类）年初预算为23.19万元，支出
决算为24.03万元，完成年初预算的103.6%。主要用于单位按
照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.85万元，
支出具体情况如下：
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（一）工资福利支出287.56万元，完成年初预算的
108.7%。主要原因是本年度人员工资正常调整及社保费增加。
（二）商品和服务支出17.09万元，完成年初预算的
119%。当年用于电费、物业管理费、邮电费等日常公用经费
支出。
（三）对个人和家庭的补助 1.2 万元，年初预算为 0 万
元，为当年追加预算指标支出，故与预算无可比性。主要用
于退休职工物业补贴支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算
数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出
决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基
本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万
元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预
算相比无变化，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，
与上年相比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市肿瘤防治
中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年
因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，与预算相比
无变化，与上年相比无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与上年相
比无变化。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量
为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与上
年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。与预算相比无变化，与上年相
比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部
（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用
车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车
0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评
价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。