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梧州市肿瘤防治中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市肿瘤防治中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市肿瘤防治中心单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市肿瘤防治中心 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、 主要职能
为控制肿瘤病提供防治保障。肿瘤科研为主、兼以鼻咽
癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。
二、 机构设置情况
梧州市肿瘤防治中心是公益二类全额事业单位。
三、 人员构成情况
梧州市肿瘤防治中心人员编制总数 28 名，均为全额事业
编制。截止到 2020 年12 月31 日，在职在编人员 24 人，离
退休人员 14 人。
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2022 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 2,788,034.31 元 ， 同 比 增 加
84,556.85 元，增长 3.13%。收入包括：一般公共预算拨款
2,788,034.31 元；支出包括：社会保障和就业支出 309,214.08
元、卫生健康支出 2,246,909.67 元、住房保障支 231,910.56
元。
2022 年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了
职工工资标准，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 2,788,034.31 元，同比增加
84,556.85 元,增长 3.13%。其中：
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（一）一般公共预算拨款 2,788,034.31 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 84,556.85 元，增长 3.13%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 2,788,034.31 元，其中，基本支出预
算2,788,034.31 元，占支出总预算的 100% ，同比增加
84,556.85 元，增长 3.13%。
（一）社会保障和就业支出类科目 309,214.08 元，占支
出总预算 11.09%，同比增加 16,088.32 元，增长 5.49%。
（二）卫生健康支出类科目 2,246,909.67 元，占支出总
预算 80.59%，同比增加 56,402.29 元，增长 2.57%。
（三）住房保障支出类科目 231,910.56 元，占支出总预
算8.32%，同比增加 12,066.24 元，增长 5.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 2,788,034.31 元。收入包
括：一般公共预算拨款 2,788,034.31 元；支出包括：社会保
障和就业支出 309,214.08 元、卫生健康支出 2,246,909.67
元、住房保障支出 231,910.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2,788,034.31 元，其中：
基本支出 2,788,034.31 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
一般公共预算支出 2,788,034.31 元，其中：基本支出
2,788,034.31 元。
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 309,214.08
元，主要用于职工缴纳基本养老保险；
其他卫生健康管理事务支出 2,092,075.22 元，主要用
于人员经费及公用经费；
事业单位医疗 154,834.45 元，主要用于职工基本医疗
保险缴费。
住房公积金 231,910.56 元，主要用于职工住房公积金
缴款。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
基本支出预算 2,788,034.31 元，占一般公共预算支出总
预算的 100%，同比增加 84,556.85 元，增长 3.13 %。其中：
工资福利支出预算 2,644,394.31 元，占基本支出预算
94.85%，同比增加 95,756.85 元，增长 3.76%。
商品和服务支出预算 143,640.00 元，占基本支出预算
5.15%，同比减少 11,200.00 元，减少 7.23%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2,788,034.31 元，其中：
人员经费 2,644,394.31 元，占基本支出预算 94.85%。
主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金。
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公用经费 143,640.00 元，占基本支出预算 5.15%。主要
包括：手续费 1,200.00 元、水费 5,700.00 元、电费 22,000
元、邮电费 1,700.00 元、物业管理费 26,108.00 元、专用材
料费 55,000.24 元、工会经费 31,931.76 元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国(境)
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化
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3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元
同比无变化。具体是:
(1) 公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元同
比无变化。
(2) 公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业单位运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 143,640.00 元，其中：基
本支出预算 154,840.00 元，同比减少 11,200.00 元，减少
7.23%。主要用于手续费、水费、电费、邮电费、物业管理
费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为
0元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
划分，集中采购 0元，其中:货物类采购 0元工程类采购 0
元、服务类采购 0元，分散采购 0元，其中：货物类采购 0
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用
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车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计77,100.00元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用设
备77,100.00元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家
具、用具、装具等0元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）11个，项目涉
及金额2,788,034.31元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。分别是：工资性支出（财政统发）项目948,276.00
元、绩效工资（财政统发）项目648,312.00元、事业单位绩
效增量（标准线）项目336,000.00元、机关事业单位基本养
老保险缴费项目309,214.08元、医疗保险（含生育保险）项
目152,674.45元、工伤保险项目6,184.28元、失业保险项目
9,662.94元、编内在职住房公积金项目231,910.56元、大病
医疗统筹项目2,160.00元、定额商品和服务支出（不含工会
经费）项目111,708.24元、定额商品和服务支出中工会经费
项目31,931.76元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
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金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市肿瘤防治中心 2022 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。