梧州市肿瘤防治中心 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市肿瘤防治中心 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况

一、主要职能

为控制肿瘤病提供防治保障。肿瘤科研为主、兼以鼻咽

癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。

二、机构设置情况

梧州市肿瘤防治中心属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位是:公益二类。职能科室依托梧州市红十字会医院。

三、人员构成情况

梧州市肿瘤防治中心人员编制总数 28 名，其中：全额事

业编制 28 名。其中，在职在编人员 25 人，包括：全额事业

在职在编 25 人、离退休人员 13 人。

第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 3,142,760.26 元，同比增加

354,725.95 元，增长 12.72%。收入全部为一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出 336,060 元、卫生健康

支出 2,554,655.26 元、住房保障支出 252,045 元。

2023 年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了

职工工资标准，使收支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 3,142,760.26 元，同比增加

354,725.95 元，增长 12.72% 。其中：本年收入预算

3,142,760.26 元，同比增加 354,725.95 元，增长 12.72%，

其中一般公共预算拨款 3,142,760.26 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 3,142,760.26 元，占收入总预

算100%，同比增加 354,725.95 元，增长 12.72%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无上年结转结余。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 3,142,760.26 元，其中，基本支出

预算 3,142,760.26 元，占支出总预算的 100%，同比增加

354,725.95 元，增长 12.72%。预算支出增长主要是根据相

关规定提高了职工工资标准，使收支预算总体有所增加。其

中：

（一）社会保障和就业支出类科目 336,060 元，占支出总

预算 10.69%，同比增加 26,845.92 元，增长 8.68%。

（二）卫生健康支出类科目 2,554,655.26 元，占支出总

预算 81.29%，同比增加 307,745.59 元，增长 13.70%。

（三）住房保障支出类科目 252,045 元，占支出总预算

8.02%，同比增加 20,134.44 元，增长 8.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3,142,760.26 元。收入包

括：一般公共预算拨款 3,142,760.26 元；支出包括：社会保

障和就业支出 336,060 元、卫生健康支出 2,554,655.26 元、

住房保障支出 252,045 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 3,142,760.26 元，

均为基本支出。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 3,142,760.26 元，均为基本支出。主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费、其他卫生健康管理事务支出、

事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 3,142,760.26 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 354,725.95 元，增长 12.72%。其中：

工资福利支出预算 2,935,075.26 元，占基本支出预算

93.39%，同比增加 290,680.95 元，增长 10.99%。

商品和服务支出预算 177,625 元，占基本支出预算

5.65%，同比增加 33,985 元，增长 23.66%。

对个人和家庭补助支出新增预算 30,060 元，占基本支出

预算 0.96%，因去年无对个人和家庭补助支出，故无可比性。

2.单位 2023 年项目支出预算 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 3,142,760.26 元，

其中：

人员经费 2,965,135.26 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 177,625 元，主要包括：办公费、水费、电费、

物业管理费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费总预算安排 177,625 元，其中：基本

支出预算 177,625 元，同比增加 33,985 元，增长 23.66%。

主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、专用材料费、

工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计77,100元，其中：

1.土地、房屋及构筑物74,300元。2.通用设备2,800元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标表，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）0个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位预算

公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。