梧州市肿瘤防治中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市肿瘤防治中心单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市肿瘤防治中心 2021 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

为控制肿瘤病提供防治保障。肿瘤科研为主、兼以鼻咽

癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。

二、机构设置情况

梧州市肿瘤防治中心是公益二类全额事业单位。

三、人员构成情况

梧州市肿瘤防治中心人员编制总数 28 名，均为全额事业

编制。截止到 2020 年12 月31 日，在职在编人员 24 人，离

退休人员 14 人。

第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2021 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2,703,477.46 元，同比增加

171,767.46 元，增长 6.78%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资福利标准；二是增加了定额公用经

费；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2,703,477.46 元，同比增加

171,767.46 元,增长 6.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

2,703,477.46 元，占收入总预算的 100% ，同比增加

171,767.46 元，增长 6.78%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2,703,477.46 元，其中，基本支出

预算 2,703,477.46 元，占支出总预算的 100%，同比增加

171,767.46 元，增长 6.78%；项目支出预算 0元，同比减少

38500 元，下降 100%。

（一）社会保障和就业支出类科目 293125.76 元，占支

出总预算 10.84%，同比增加 14965.76 元，增长 5.38%。

（二）卫生健康支出类科目 2,190,507.38 元，占支出总

预算 81.03%，同比增加 145,577.38 元，增长 7.12%。

（三）住房保障支出类科目 219,844.32 元，占支出总预

算8.13%，同比增加 11224.32 元，增长 5.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,703,477.46 元。收入包

括：一般公共预算拨款 2,703,477.46 元；支出包括：社会保

障和就业支出 293,125.76 元、卫生健康支出 2,190,507.38

元、住房保障支出 219,844.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,703,477.46 元，其中：

基本支出 2,703,477.46 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能分类划分。

事业运行 2,703,477.46 元，其中：基本支出 2,703,477.46

元，项目支出 0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴

费支出、其他卫生健康管理事务支出、事业单位医疗、住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出 2,703,477.46 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 171,767.46 元。增长 6.78%。其中：

工资福利支出预算 2,548,637.46 元，占基本支出预算

94.27%，同比增加 180697.46 元，增长 7.63%。

商品和服务支出预算 154,840 元，占基本支出预算

5.73%，同比增加 29570 元，增长 23.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2,703,477.46 元，其中：

人员经费 2,548,637.46 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、

退休费。

公用经费 154,840 元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品

服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径未安排“三公”经费支出预算，同

比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同

比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 2,703,477.46 元，同比增

加171,767.46 元，增长 6.78%。其中：基本支出 2,703,477.46

元；项目支出 0元。包括：工资福利支出 2,548,637.46 元、

商品和服务支出 154,840 元。增长主要原因是根据相关规定

提高了工资福利标准。主要用于事业单位根据国家规定的基

本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用

经费开支标准安排的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年无政府采购预算，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计320700元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物74300元，（2）通用设备2800元，

（3）专用设备243600元，（4）文物和陈列品0元，（5）图

书档案0元，（6）家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）4个，项目涉

及金额2,703,477.46元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目2,548,637.46元、

定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城

市工作经费和垃圾分类工作经费）项目154,840元、定额商品

和服务支出中工会经费项目30,480.72元、机关事业单位伙食

补助项目0元、事业单位公务交通费用项目0元、编外人员支

出（机关后勤和劳务派遣）项目0元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表