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梧州市肥料管理处
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市肥料管理处概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市肥料管理处 2022 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市肥料管理处 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市肥料管理处概况
一、单位职责
因梧州市肥料管理处原职能已纳入市环卫处的职责范围,
不再独立运营，所以无职能，其编制人员也由市环卫处统一
管理。
二、机构设置
无具体机构设置。由于历史原因，梧州市肥料管理处作
为梧州市环卫处下属集体所有制单位，一直不能解决编制问
题，由于政策的变化，无法办理法人证，但根据《关于研究
市肥管处职工住房物业服务补贴和在职人员伙食补助问题的
纪要》（梧政阅〔2019〕57 号）的文件精神，从 2019 年开始，
市环卫处按规定可享受的新福利待遇政策，市肥料管理处同
时参照执行。
三、编制现状、人员构成
在职在编差额人员 1人，退休在编差额人员 68 人。
第二部分：梧州市肥料管理处 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
第三部分：梧州市肥料管理处 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入56.06万元，其中本年收入
56.06万元,较2021年度决算数减少8.18万元，下降12.7%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入56.06万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数减少8.18万元，下降
12.7%，主要原因是死亡人员抚恤金支出减少。
2.上年结转和结余0万元。
（二）本单位2022年度总支出56.06万元，其中本年支出
56.06万元,较2021年度决算数减少8.18万元，下降12.7%。支
出具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）56.06万元：主要用于人员工资福
利21.78万元、对个人和家庭的补助23.62万元、商品和服务
支出10.67万元，较2021年度决算数减少8.18万元，下降
12.7%，主要原因是死亡人员抚恤金支出减少。
2.年末结转和结余0万元，与2021年度决算数一致。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市肥料管理处2022年度一般公共预算财政拨款支
出56.06万元，较2021年度决算数减少8.18万元，下降12.7%。
其中：基本支出56.06万元，项目支出０万元。
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梧州市肥料管理处2022年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为24.25万元，支出决算为56.06万元，完成年初
预算的131.2%。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为24.25万元，支出
决算为56.07万元，完成年初预算的131.2%。较年初预算数增
加131.2%，主要的原因主要是追加退休人员死亡抚恤金支
出、追加退休人员经费住房物业补贴、遗属生活困难补助主
要主要用于工资福利支出21.78万元、对个人和家庭的补助
23.62万元、商品和服务支出10.67万元。
城乡社区环境卫生年初预算24.25万元，支出决算56.07
万元，完成年初预算的131.2%，主要原因是追加退休人员死
亡抚恤金支出和追加退休人员经费住房物业补贴、遗属生活
困难补助。主要主要用于工资福利支出21.78万元、对个人和
家庭的补助23.62万元、商品和服务支出10.67万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.06万元，比
上年增加8.18万元，下降12.7%，主要是死亡人员抚恤金支出
减少。
其中：人员经费万45.4元，主要包括：基本工资8.41万
元、津贴补贴4.97万元、绩效工资增量2.80万元、机关事业
单位养老保险2.11万元、职工基本医疗保险1.72万元、其他
社会保险缴费0.09万元、住房公积金1.67万元、退休费用13.51
万元、死亡抚恤金6.01万元、遗属生活困难补助4.10万元；
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公用经费10.67万元，主要包括：办公费0.96万元、工会经费
0.24万元、其他商品和服务支出9.47万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出21.78万元，完成年初预算24.25的
89.8%。预决算差异的原因按环卫处待遇标准追加在职人员
奖励性绩效工资和绩效工资增量以及社保缴费等
（二）商品和服务支出10.67万元，比年初预算0万元增
加10.67万元。预决算差异原因按环卫处标准追加退休人员公
用经费、日常公用经费、在职人员伙食补助财政拨款支出。
（三）对个人和家庭的补助 23.62 万元，比年初预算 0
万元增加 23.62 万元，预决算差异的原因是按环卫处待遇标
准追加退休人员住房物业补贴、遗属生活困难补助、退休人
员死亡抚恤金财政拨款支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性
基金预算财政拨款支出，与2021年相比无变化，与预算相比
无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与2021年相比无变化，与预算
相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与
年初预算一致，与上年同比无变化。其中：因公出国（境）
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费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，
与上年同比无变化。全年因公出国（境）团组共计0个，累
计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与2021年
同比无变化。
公务用车运行支出0万元，与年初预算一致，与2021年
同比无变化。2022年单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算一致，与2021
年同比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与2021年相比无变化，与
预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评
价。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补
本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。