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梧州市肥料管理处

2021 年单位决算

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目 录

第一部分：梧州市肥料管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市肥料管理处 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资料本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明。

七、其他重要事项情况说明

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第一部分：梧州市肥料管理处概况

一、单位职责

题，由于政策的变化，无法办理法人证，但根据《关于研究

市肥管处职工住房物业服务补贴和在职人员伙食补助问题的

纪要》（梧政阅〔2019〕57 号）的文件精神，从 2019 年开始，

市环卫处按规定可享受的新福利待遇政策，市肥料管理处同

时参照执行。

三、编制现状、人员构成

在职在编人员 2人，退休人员 68 人。

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44.2 %，主要原因是一人在职转退休导致在编在职人员的工

资福利费支出减少、及退休人员死亡人数减少导致死亡抚恤

金支出减少和退休人员住房物业补贴支出减少。

（二）本单位2021年度总支出64.24万元，其中本年支出

64.24万元,较2020年度决算数减少50.96万元，下降44.2 %。

支出具体情况如下：

城乡社区支出64.24万元：主要用于工资福利支出23.77

万元、对个人和家庭的补助32.79万元、商品和服务支出7.68

万元。

梧州市肥料管理处2021年度一般公共预算财政拨款支

其中：基本支出64.24万元，项目支出0万元。

梧州市肥料管理处2021年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为24.25万元，支出决算为64.24万元，完成年初

预算的264.9 %。主要原因增加退休人员住房物业补贴、退休

人员公用经费支出、退休人员死亡抚恤金支出。

（一）城乡社区支出年初预算24.25万元，支出决算64.24

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万元，完成年初预算的264.9 %，主要原因是追加退休人员死

亡抚恤金支出和追加退休人员经费住房物业补贴、遗属生活

困难补助。主要主要用于工资福利支出23.77万元、对个人和

家庭的补助32.79万元、商品和服务支出7.68万元。

城乡社区环境卫生年初预算24.25万元，支出决算64.24

万元，完成年初预算的264.9 %，主要原因是追加退休人员死

上年减少50.96万元，下降44.2%，主要原因是一人在职转退

休导致在编在职人员的工资福利费支出减少、及退休人员死

亡人数减少导致死亡抚恤金支出减少和退休人员住房物业

补贴支出减少。

其中：人员经费56.56万元，主要包括：基本工资7.78万

元、津贴补贴5.29万元、绩效工资增量4.27万元、机关事业

单位基本养老保险2.57万元、职工基本医疗保险1.88万元、

其他社会保险缴费0.13万元、住房公积金1.86万元、退休费

13.54万元、死亡抚恤金15.14万元、遗属生活困难补助4.10

万元。公用经费7.68万元，主要包括：办公费0.88万元、工

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出23.77万元，完成年初预算24.25万

员奖励性绩效工资和绩效工资增量以及社保缴费等。

（二）商品和服务支出7.68万元，比年初预算0万元增加

7.68万元。预决算差异原因按环卫处待遇标准，追加退休人

员公用经费支出和在职人员伙食补助支出。

（三）对个人和家庭的补助32.79万元，比年初预算0万

元增加32.79万元。预决算差异原因按环卫处待遇标准，追加

退休人员住房物业补贴、遗属生活困难补助、退休人员死亡

无变化。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

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决算总额为0万元，比预算无增减，无高低于预算原因是无

年初预算；比去年无增减，无增减原因主要是无年初预算。

因公出国支出决算比预算无增减，无高低于预算原因是无年

务用车购置支出决算比预算无增减，无高低于预算原因是无

年初预算；比去年无增减，无增减原因主要是无年初预算。

公务用车运行维护费支出决算比预算无增无高低于预算原

因是无年初预算；比去年无增减，无增减原因主要是无年初

预算。公务接待费支出决算比预算无增减，无高低于预算原

因是无年初预算；比去年无增减，无增减原因主要是无年初

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化与预算

相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。