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梧州市肥料管理处

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市肥料管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市肥料管理处 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市肥料管理处 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市肥料管理处概况

一、单位职责

因梧州市肥料管理处原职能已纳入市环卫处的职责范围,

不再独立运营，所以无职能，其编制人员也由市环卫处统一

管理。

二、机构设置

无具体机构设置。由于历史原因，梧州市肥料管理处作

为梧州市环卫处下属集体所有制单位，一直不能解决编制问

题，由于政策的变化，无法办理法人证，但根据《关于研究

市肥管处职工住房物业服务补贴和在职人员伙食补助问题的

纪要》（梧政阅〔2019〕57 号）的文件精神，从 2019 年开

始，市环卫处按规定可享受的新福利待遇政策，市肥料管理

处同时参照执行。

三、编制现状、人员构成

在职在编人员 2 人，退休人员 71。

第二部分：梧州市肥料管理处 2020 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市肥料管理处 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入115.2万元，其中本年收

入 115.2万元, 较2019年度决算数增加4.23万元，增长

3.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入115.2万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.23万元，增长

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3.8%，主要原因是追加退休人员死亡抚恤金支出。

2.上年结转和结余5.57万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加5.57万元，主要原因是2019

年人员减少，导致资金未能支出。

（二）本单位2020年度总支出115.2万元，其中本年支出

115.2 万元, 较2019年度决算数增加9.8万元，增长9.3%。

支出具体情况如下：

1.城乡社区支出115.2万元：主要用于工资福利支出

43.76万元、对个人和家庭的补助64.13万元、商品和服务支

出7.30万元。

较2019年度决算数增加9.8万元，增长9.3%，主要原因是

追加退休人员死亡抚恤金支出。

2.年末结转和结余 0万元：

较2019年度决算数减少5.57万元，下降100%，主要原因

是2019年人员减少，资金已按要求支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市肥料管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支

出115.2万元，较2019年度决算数增加9.8万元，增长9.3%。

其中：基本支出115.2万元，项目支出0万元。

梧州市肥料管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为24.25万元，支出决算为115.2万元，完成年初

预算的475.1 %。

（一）城乡社区支出年初预算24.25万元，支出决算

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115.2万元，完成年初预算的475.1%，主要原因是追加退休

人员死亡抚恤金支出和追加人员经费补差。主要主要用于工

资福利支出43.76万元、对个人和家庭的补助64.13万元、商

品和服务支出7.30万元。

1、城乡社区环境卫生年初预算24.25万元，支出决算

115.2万元，完成年初预算的475.1%，主要原因是追加退休

人员死亡抚恤金支出和追加人员经费补差。主要主要用于工

资福利支出43.76万元、对个人和家庭的补助64.13万元、商

品和服务支出7.30万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.2万元，

比上年增加9.8万元，增长9.3%，主要原因是追加退休人员

死亡抚恤金支出追加人员经费补差。

其中：人员经费 107.89万元，主要包括：基本工资9.52

万元、津贴补贴21.19万元、绩效工资增量5.7万元、机关事

业单位基本养老保险2.95万元、职工基本医疗保险2.1万元、

其他社会保险缴费0.12万元、住房公积金2.18万元；公用经

费7.3万元，主要包括：工会经费0.38万元、其他商品和服

务支出6.92万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.76万元，完成年初预算24.25万

元的 180.5 %。预决算差异原因按环卫处待遇标准追加在职

人员奖励性绩效工资和绩效工资增量以及社保缴费等。

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（二）商品和服务支出7.3万元，比年初预算0万元增加

7.3万元。预决算差异原因按环卫处待遇标准，追加退休人

员公用经费支出和在职人员伙食补助支出

（三）对个人和家庭的补助64.13万元，比年初预算0万

元增加64.13万元。预决算差异原因按环卫处待遇标准，追

加退休人员住房物业补贴、遗属生活困难补助、退休人员死

亡抚恤金支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比增减与预算相比增减。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

增减与预算相比增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单位

价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备 0 台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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……

（各单位可根据本单位实际情况，参考对口中央、自治

区单位决算公开内容确定）

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