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梧州市肥料管理处 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市肥料管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市肥料管理处单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市肥料管理处 2021 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

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第一部分：单位概况

一、主要职能：

因梧州市肥料管理处原职能已纳入市环卫处的职责范围,

不再独立运营，所以无职能，其编制人员也由市环卫处统一管

理。

二、机构设置情况：

无具体机构设置。由于历史原因，梧州市肥料管理处作为

梧州市环卫处下属集体所有制单位，一直不能解决编制问题，

由于政策的变化，无法办理法人证，但根据《关于研究市肥管

处职工住房物业服务补贴和在职人员伙食补助问题的纪要》（梧

政阅〔2019〕57 号）的文件精神，从 2019 年开始，市环卫处按

规定可享受的新福利待遇政策，市肥料管理处同时参照执行。

三、人员构成情况：

在职在编人员 2人，退休人员 71 人。

第二部分：梧州市肥料管理处 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 242,508 元，同比无变化，收入包括：

一般公共预算拨款；支出包括：城乡社区支出。

2021 年收支预算总体无变化。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算 242,508 元，同比无变化。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）242,508 元，

占收入总预算的 100 %，同比无变化。

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（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 242,508 元，其中，基本支出预算 242,508

元，占支出总预算的 100%，同比无变化，项目支出预算 0元，

占支出总预算的 0 %，同比无变化。其中：

（一）城乡社区支出类科目 242,508 元，占支出总预算 100%，

同比无变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 242,508 元。收入包括：一般

公共预算拨款 242,508 元；支出包括：城乡社区支出 242,508

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 242,508 元，其中：基本支出

242,508 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

城乡社区环境卫生 242,508 元，其中：基本支出 242,508 元，

项目支出 0元。主要用于在编人员工资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1．基本支出预算 242,508 元，占支出总预算的 100%，同比

无变化。其中：

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工资福利支出预算 242,508 元，占基本支出预算 100%，同

比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出元，其中：

人员经费 242,508 元，主要包括：基本工资。

公用经费 0元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同

比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政

府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位事业运行经费预算安排情况。

本单位无单位事业运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况。

截至2020年12月31日，资产原值合计1,666,760.41元，其

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中：（1）土地、房屋及构筑物1,659,080.41元，（2）通用设

备7,680元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）1个，项目涉及金

额242,508元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分

别是：10-在职在编人员经费项目242,508元,其中：基本工资

242,508元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相

应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级

补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规

范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般

公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进行同口

径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位预算数据

调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

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费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

第四部分：2021 年单位预算报表