—1—

梧州市粮食局粮油监督检测站

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市粮食局粮油监督检测站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市粮食局粮油监督检测站 2021 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市粮食局粮油监督检测站 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市粮食局粮油监督检测站概况

一、单位职责

负责全市行业的粮油产品质量、卫生实行监督检测。

二、机构设置

梧州市粮食局粮油监督检测站（公益一类）属财政全额

拨款事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市粮食局粮油监督检测站人员编制总数 5 名，其中：

全额事业编制 5 名。其中，在职在编人员 5 人，包括：全额

事业在职在编 5 人。其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市粮食局粮油监督检测站 2021 年度单

位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—5—

第三部分：梧州市粮食局粮油监督检测站 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入191.41万元，其中本年收

入191.13万元,较2020年度决算数增加138.85万元，增长

265.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入191.12万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加138.87万元，增长

265.8%，主要原因：一是年中追加粮食质量监测体系建设项

目经费；二是根据相关规定调整了工资和社会保障缴费标准

以及编外人员支出。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。如：

较2020年度决算数减少0.02万元，下降66.7 %，主要原因是

同比利息收入减少。

3.上年结转和结余0.28万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

较2020年度决算数减少0.32万元，减少53.3%，主要原因是部

份跨年度社保缴费未缴交。

（二）本单位2021年度总支出191.41万元，其中本年支

出191.28 万元,较2020年度决算数增加138.53万元，增长

261.9%。支出具体情况如下：

—6—

1.粮油物资储备支出179.32万元：主要用于事业单位日常

基本支出，较2020年度决算数增加126.72万元，增长240.9%，

主要原因：一是年中追加粮食质量监测体系建设项目经费，

二是根据相关规定调整了工资和社会保障缴费标准以及编

外人员支出。

2.社会保障和就业支出5.37万元：主要用于按照国家政策

规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年

度决算数减少0.27万元，下降5.3%，主主要原因是人员数量

变动较大和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3.卫生健康支出2.57万元：主要用于按照国家政策规定缴

交的事业单位医疗，较2020年度决算数减少0.24万元，下降

10.3%，主要原因是根据相关规定调整事业单位医疗缴费基

数变动。

4.住房保障支出4.02万元：主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金，较2020年度决算数减少0.01万元，

下降0.2%，主要原因是职工人数变动和住房公积金缴费基数

调整等。

5.年末结转和结余（类） 0.13万元：主要用于部份跨年

度社保缴费缴交。较2020年度决算数减少0.15万元，下降

53.5%，主要原因是部份社保缴费未缴交数减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市粮食局粮油监督检测站 2021 年度一般公共预算

财政拨款支出 191.28 万元，较 2020 年度决算数增加 138.68

万元，增长 263.6%。其中：基本支出 191.28 万元，项目支

—7—

出0万元。

梧州市粮食局粮油监督检测站2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为56.82万元，支出决算为191.28万

元，完成年初预算的336.6%。

（一）社会保障和就业支出年初预算5.37万元，支出决

算为5.37万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与年初预算数无差

异。

（二）卫生健康支出年初预算2.69万元，支出决算为2.69

万元，完成年初预算的100%，主要用于行政事业单位医疗支

出。

事业单位医疗2.69万元，主要用于事业单位医疗。与年初

预算数无差异。

（三）住房保障支出年初预算4.02万元，支出决算为4.02

万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按照规

定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金4.02万元，主要用于住房公积金。与年初预

算数无差异。

（四）粮油物资储备支出年初预算为44.74万元，支出决

算为179.06万元，完成年初预算的400.2%。主要是根据相关

规定调整了工资和社会保障缴费标准以及劳务派遣人员支

—8—

出列支委托业务费，年中追加粮食质量监测体系建设项目经

费。

1．事业运行40.56万元，主要用于事业单位的基本支出。

较年初预算数减少4.18万元,主要是劳务派遣人员支出列支

委托业务费，比年初预算减少的经费主要是劳务派遣人员支

出列支委托业务费。

2.其他粮油储备支出138.5万元，主要用于粮食质量监测

体系建设项目支出。较年初预算数增加138.5万元，主要是年

中追加粮食质量监测体系建设项目经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出191.28万元，

比上年增加138.68万元，增长263.6%，主要是年中追加粮食

质量监测体系建设项目经费，比年初预算增加的经费主要来

源于上年结转资金和年中追加粮食质量监测体系建设项目

经费拨款。

其中：人员经费45.15万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公

积金；公用经费146.13万元，主要包括：办公费、差旅费、

委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购

置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出45.15万元，完成年初预算96.%。主

—9—

要是根据相关规定调整了工资和社会保障缴费标准。

（二）商品和服务支出7.63万元，完成年初预算的

152.6%。主要是聘用人员支出和物业补助。

（三）资本性支出138.50万元，年初预算为0，无法比较。

主要是年中追加粮食质量监测体系建设项目经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比一样。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比一样。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0万元，与预算相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市粮食局粮油监督检测站机关、0个所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

—10—

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年梧州市粮食局粮油监督检测站0个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

—11—

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

1个,特定目标类项目0个，共涉及资金4.8万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述(1个项目）：根据年初设定的绩效目

标，“专项公用经费-日常运转经费”项目自评得分为95分。发

现的主要问题及原因：经费支出预算细化程度不够，项目实

施过程受年度工作变化影响较大，影响预算执行。下一步改

进措施：及时了解项目实施情况，提前与项目实施部门及相

关人员充分沟通，尽可能保证项目按预定计划实施。

—12—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出-劳务派遣

项目编码

450400213013104030012

项目实施单位

梧州市粮食局粮油监督检测站

主管部门

梧州市发展和改革委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

4.8

其中：一般公共预算拨款

4.8 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

通过劳务派遣方式聘用机关行政人员技术辅助和专业技术支持和日常后勤

服务人员，辅助开展日常工作，保障单位正常运转。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

聘用技术岗和行政服务人员协助开展单位日常工作。

年度绩效目标

协助开展日常工作，保障单位日常运转。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%

（10）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指

标

实际完

成值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标

（50 分。其

中：产出数

量、质量、

时效、成本

分别 20 分、

10 分、10 分、

10 分）

产出数量

工作计划

完

成

完成

产出质量

支出规范

规

范

规范

产出时效

部门支出

及

时

及时

产出成本

资金使用

情况

支

付

率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会经济

增

增长

社会效益

社会稳定

稳

稳定

生态效益

生态社会

稳

稳定

可持续影响

工作成效

持

持续

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

社会满意度—

—

公众满意

度

≥

95%

96%

—13—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—14—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。