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梧州市应急救援中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市应急救援中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市应急救援中心 2021 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市应急救援中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市应急救援中心概况
一、单位职责
梧州市应急救援中心主要职能：协助梧州市应急管理局
统筹协调全市应急求援工作，协助指导全市各级各部门应对
安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工
作。
二、机构设置
梧州市应急救援中心，属于梧州市应急管理局二层机
构，是独立法人独立核算机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市应急救援中心属于梧州市应急管理局二层机构，
属于公益一类全额事业单位。核定编制 10 个，2020 年在岗
在编人数 8 人。
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第二部分：梧州市应急救援中心 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分梧州市应急救援中心 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入应急救援中心72.66万元，
其中本年72.66万元,较2020年度决算数增加56.09万元，增
长 338.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入72.66万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加56.09万元，增长
了338.5%。
主要原因是本年度单位增加人员，人员经费、公用经费
随之增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化。
3. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年决算数无增减变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2020年决算数无增减变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2020年决算数无增减变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年决算据无
增减变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
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口资金。较2020年决算数据无增减变化。
8.上年结转和结余0万元。较2020年度决算数无增减变
化。
（二）本单位2021年度总支出72.66万元，其中本年支
出69.91万元,较2020年度决算数增加（减少）53.5万元，增
长（下降）326.02%。主要原因是本年度本单位人员增加，
人员经费、公用经费支出随之增加。
支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）5.91万元：主要按照国
家政策规定为职工购买的社会保障支出。
较2020年度决算数增加了4.72万元，增长了396.6%，主
要由于本年度人员增加，人员经费随之增加。
2.灾害防治及应急管理支出（类）56.56万元：主要用
于“应急管理事务”其中包括：“行政运行”、“一般行政
管理事务”（下属参公单位类别）、“安全监管”、“地震
事务”（下属事业单位类别）、“地震灾害预防”和“自然
灾害救灾及恢复重建支出”等。
较2020年度决算数增加了42.79万元，增长310.7%。主要
由于本年度人员增加、公用经费随之增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3万元）：主要按照
国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。
较2020年度决算数增加2.44万元，增长435.7%，主要原
因是本年度人员人员增加，人员经费随之增长。
4．住房保障支出（类）4.43万元：主要用于按照国家
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政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。
较2020年度决算数增加3.54万元，增长397.8%，主要由
于本年度人员增加，人员经费随之增长。
6.年末结转和结余2.76万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数增加2.6万元，增长100%。主要原因是
本年度有经费没用完，本年度有经费结余。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市应急救援中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出69.91万元，较2020年度决算数增加53.5万元，增长
326.02 %。其中：基本支出69.91万元，项目支出0万元。
梧州市应急救援中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算41.03万元，支出决算69.91万元，完成年初预
算的170.4%。较年初预算数增加主要是年中追加了人员，人
员经费增加。
（一）．社会保障和就业支出（类）年初预算为2.79万
元，主要是按照国家政策规定用于为职工购买的社会保障支
出。支出决算数为5.91元，完成年初预算211.8%。
较2021年年初预算数增加3.12万元,增长了111.8%，主
要是由于本年年中追加人员，人员经费随之增加。
机关事业单位基本养老保险支出5.91万元，主要按照国
家政策规定为职工购买的社会保障支出。
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较2021年年初预算数增加3.12万元,增长了111.8%，主
要是由于本年年中追加人员，人员经费随之增加。
（二）．灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为34.71
万元。主要用于“应急管理事务”其中包括：“行政运行”、
“一般行政管理事务”（下属参公单位类别）、“安全监管”、
“地震事务”（下属事业单位类别）、“地震灾害预防”“森
林消防事务”、“事业运行”和“自然灾害救灾及恢复重建
支出”等。支出决算数为56.56万元，完成年初预算162.95%，
较年初预算数增加，主要是年中追加人员，公用经费随之增
加。
其中：
事业运行支出决算数56.56万元主要是下属事业单位编
外人员劳务费。
与年初预算比较增加21.85万元，增长62.95%，主要是年
中追加人员，公用经费随之增加。
（三）. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算 1.42
万元，主要按照国家政策规定用于向职工发放的医疗保障支
出。支出决算数为3万元，完成年初预算211.27%。
较年初预算数增加1.58万元,增长了111.27%，主要是由
于本年度人员增加，人员经费随之增加。
其中：
事业单位医疗支出决算数3万元，主要按照国家政策规
定用于向事业单位职工发放的医疗保障支出
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较年初预算数增加1.58万元,增长了111.27%，主要是由
于本年度人员增加，人员经费随之增加。
（四）．住房保障支出（类）年初预算2.2万元，主要
用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补
贴、购房补贴等住房改革方面的支出。支出年决算数为4.43
万元，完成年度预算201.36%。
与年初预算比较增加2.23万元, 增长了101.36%，主要
是由于本年度人员增加，人员经费随之增加 。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69.91万元，
比上年增加53.5万元，增长326.02%，主要是由于本年度人
员增加，人员经费随之增加。
其中：人员经费56.71万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等；公用经费13.2万元，
主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公
务接待费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出56.71万元。完成年度预算197.05%。
主要原因是本年度年中追加人员，人员经费随之增加。
其中：
基本工资22.05万元，，主要是本单位人员基本工资。
津贴补贴17.17万元，主要是本单位人员国家规范性补
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贴。
奖金1.28万元，主要是事业单位人员年度增量。
机关事业单位基本养老保险缴费5.91万元，主要是国家
政策规定用于为职工购买的养老保障支出
职工基本医疗保险缴费3万元，主要是国家政策规定用
于为职工购买的基本医疗保障支出
其他社会保障缴费0.25万元，主要是国家政策规定用于
为职工购买的其他社会保障支出。
住房公积金4.43万元，主要用于按照国家政策规定向职
工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面
的支出。
（ 二 ） 商 品 和 服 务 支 出 13.2万元。完成年度预算
366.67%。主要原因是本年度年中追加人员，人员公用经费
随之增加。
其中：
办公费0.75万元，主要是本单位日常办公开支。
邮电费0.01万元，主要是本单位办公电话、邮寄费等及
本部门人员通讯补助费。
差旅费1.13万元，主要是本单位日常办公差旅。
维修（护）费0.13万元，主要是本单位业务系统运作升
级、维护费用。
劳务费7.11万元，主要是本单位单位聘用编外人员费
用。
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工会经费0.81万元，主要是本单位年度内应向总工会按
比例缴纳的基层工会费。
福利费0.41万元，主要是本单位人员按规定购买职工人
身意外保险费用。
税金及附加费用0.53万元），主要是用于本单位人员交
纳年度残保费用。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算减少0元，与预算相比无变化。
与去年相比无变化。
其中，因公出国支出决算比预算增加（减少）0万元，
比去年增加0万元；公务用车购置支出决算比预算增加（减
少）0万元，比去年增加0万元；公务用车运行维护费支出决
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算与预算相比无变化；公务接待费支出决算与预算相比无变
化。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出,与去年相比无变化,于预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021本单位无政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急
保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要
是一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台
（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目1个，共涉及资金8.7万元，占一般公共预算项目支出总
额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开
展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目
支出总额的 0 %。
共组织对“编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目”
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等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.7 万
元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，结合本
单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机
制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金
使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实
现了较高的工作效率和支出绩效。
组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出 8.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评
价情况来看，结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财
务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政
资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成
了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果及
单位整体支出绩效自评结果。
“编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目”绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出(机关后勤
和劳务派遣)项目自评得分为100分，没发现任何问题。
单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分，没发现任何问题。
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市应急管理局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.7 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
年度内完成对机关后勤和劳务派遣人员工资等的发放
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
已按进度完成
年度绩效目标
按时完成年度目标任务
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
核发工资人
数
核实发
放
100%
10
产出质量
核发工资
标准
按标准
核实
100%
10
产出时效
完成时间
按时发放
100%
10
……
产出成本
奖金
47.9 万元
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
办公费用
保障人
民生命和
财产安全
100%
10
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
办公费用
人民群众
满意度
100%
10
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。