梧州市应急救援中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市应急救援中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市应急救援中心单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市应急救援中心 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要负责市应急救援等公共事务管理服务工作，协助主

管局进行全市应急管理工作，协助主管局指导全市各级各部

门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾

救灾工作。协助主管局进行安全生产综合监督管理和工矿商

贸行业安全生产监督管理工作。协助主管局组织指导协调安

全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重

特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应

对建议，协助主管指定的负责同志组织重特大灾害应急处置

工作。

二、机构设置情况

梧州市应急救援中心是非参照公务员法管理全额拨款事

业单位，由于与主管局合署办公，不单独分列内设机构。

三、人员构成情况

梧州市应急救援中心人员全额事业编制 10 名，其中，在

职在编人员 7人，包括：全额事业在职在编 7人。其他聘用

人员 2人、离退休人员 2人。

第二部分：梧州市应急救援中心 2022 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 809277.3 元，同比增加 399002.3

元，增长 97.25 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、

灾害防治及应急管理支出。

2022 年收支预算总体增加，主要是本年度本单位增加

人员，相应人员经费、公用经费增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 809277.3 元，同比增加 399002.3

元, 增长 97.25%。

其中：

（一）一般公共预算拨款 809277.3 元，占收入总预算

的100%，同比增加 399002.3 元，增长 97.25%。主要是本

年度本单位增加人员，相应人员经费、公用经费增加。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 809277.3 元，其中，基本支出预算

809277.3 元，占支出总预算的 100%，同比增加 486001.43

元，增长 150.32%；项目支出预算 0元，同比减少 87000 元，

降低 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 73639.04 元，占支

出总预算 9.09%，同比增加 45701.12 元，增长 163.8%。主

要原因是本年度本单位增加人员，相应人员经费增加。

（二）卫生健康支出类科目 36359.28 元，占支出总预

算4.5%，同比增加 22114.93 元，增长 156.34%。主要原因

是本年度本单位增加人员，相应人员经费增加。

（三）住房保障支出类科目 55229.28 元，占支出总预

算6.82%，同比增加 34275.84 元，增长 162.86%。主要原

因是本年度本单位增加人员，相应人员经费增加。

（四）灾害防治及应急管理支出类科目 644049.7 元，占

支出总预算 79.57%，同比增加 296909.54 元，增长 85.53%。

主要原因是本年度本单位增加人员，相应公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 809277.3 元。收入包括：

一般公共预算拨款 809277.3 元；支出包括：社会保障和就

业支出 73639.04 元、卫生健康支出 36359.28 元、住房保障

支出 55229.28 元和灾害防治及应急管理支出 64449.7 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 809277.3 元，其中：基

本支出 809277.3 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 644049.7 元，其中：基本支出 644049.7 元，

项目支出 0元。主要用于日常人员工资及日常开展业务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 73639.04 元其中：

基本支出 73639.04 元；项目支出 0元。主要用于缴纳单位职

工年度养老保险费。

事业单位医疗 36259.28 元，其中：基本支出 36359.28

元；项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工年度医疗保险。

住房公积金 55229.28 元，其中：基本支出 55229.28 元，

项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工年度住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 809277.3 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 486001.43 元，增长 150.32 %。其中：

工资福利支出预算 643315.6 元，占基本支出预算

78.49 %，同比增加 355479.73 元，增长 123.52%。主要原

因是增加人员，相应的人员经费增加。

商品和服务支出预算 162121.7 元，占基本支出预算

20.03%，同比增加 130521.7 元，增长 412.95 %。主要原因

是增加人员，相应增加人员的所有经费增加，同时 2022 年

单位的编外人员经费也纳入单位的商品服务支出，不作单列

目。

对个人和家庭补助支出预算 3840 元，占基本支出预算

0.47%，同比增加 3840 元，增长 100 %。主要因为上年度

退休人员为追加，本年度的退休人员经费列入预算。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减

少87000 元，下降 100%。主要原因是 2022 年度单位编外

人员经费不单列项目，列入基本支出中的商品服务支出核算。

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无增

减。

商品和服务支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比少

87000 元，下降 100%。主要原因是 2022 年单位编外人员经

费不再单列项目，列入基本支出中的商品服务支出核算。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 809277.3 元，其中：

人员经费 736381.3 元，占基本支出预算 79.49%。主要

包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72896 元，占基本支出预算 20.05%。主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支

出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无增减。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无增减。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 644049.7 元，单

位事业运行经费总预算安排 644049.7 元，其中：基本支出

预算 644049.7 元，项目支出预算 0元，同比增加 296909.54

元，增长 85.54 %。主要原因是 2022 年本单位增加人员，

相应人员经费也调增，另外 2022 年单位编外人员经费纳入

到基本支出。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出；委托业务费、按市本级

公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无增减。按采购资金类

型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排

0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物类

采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0

元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购

0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计0元，其中：（1）

土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3）专用设

备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）

家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）15个，项目涉

及金额809277.3元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中本单位无其他运转类和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表