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梧州市职工技术学校

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市职工技术学校概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市职工技术学校 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市职工技术学校 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市职工技术学校概况

一、单位职责

以服务职工、服务工运事业为宗旨，坚持社会主义先进

文化的方向，组织和引导基层工会通过各种有效形式和载体，

活跃职工文化生活，为广大职工和社会提供健康有益的活动

场所，努力打造新时代职工的“学校和乐园”。

二、机构设置

梧州市职工技术学校是自收自支的公益二类事业单位，

无内设机构。

三、编制现状、人员构成

（1）单位性质：自收自支事业单位

（2）编制人数：编制 10 人

（3）实有人数：实有在编人数 7 人，无聘用人员

（4）离退休人数：退休 12 人

第二部分：梧州市职工技术学校 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市职工技术学校 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入10.54万元，其中本年收

入10.54万元，较2021年度决算数增加1.92万元，增加22.3%，

主要是退休职工死亡抚恤金有所增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 10.54 万元，为市本级财

政当年拨付的资金，较 2021 年度决算数增加 1.92 万元，增

加22.3%，主要是退休职工死亡抚恤金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与2021年一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与2021 年一致。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与 2021 年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。与2021年一致。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

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口资金。与2021年一致。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。与2021年一致。

（二）本单位2022年度总支出10.54万元，其中本年支出

10.54万元, 较2021年度决算数增加1.92万元，增加22.3%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）10.54万元：主要用于退休人

员大病医疗统筹和抚恤金。较2021年度决算数增加10.54万

元。主要是为了规范支出科目，调整了支出预算科目，2022

年的抚恤金和大病统筹统一调整至本支出科目。

2．社会保障和就业支出（类）0万元，较2021年度决算

数减少了8.49万元，下降100%，主要是为了规范支出科目，

调整了支出预算科目，退休职工抚恤金支出调整至一般公共

服务支出（类）。

3．卫生健康支出（类）0 万元。较 2021 年度决算数减

少0.13 万元，下降 100%，主要是为了规范支出科目，调整

了支出预算科目，退休人员大病医疗统筹支出功能分类科目

调整至一般公共服务支出科目支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市职工技术学校2022年度一般公共预算财政拨款

支出10.54万元，较2021年度决算数增加1.92万元，增加

22.3%。

梧州市职工技术学校2022年度一般公共预算财政拨款

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支出年初预算为0.12万元，支出决算为10.54万元，完成年

初预算的8783.3%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0.12万元，支出决

算为10.54万元，完成年初预算的 8783.3%。由于我单位年

初预算只有退休职工人员的大病保险0.12万元，年中有退休

职工病故，故市财政追加了抚恤金补助支出10.42万元，导

致年终支出数大于预算数。主要用于职工抚恤金、退休人员

大病保险支出。

1．行政运行0万元。

2．工会事务0万元。

3.其他群众团体事务支出10.54万元，主要用于退休职工

人员的大病保险和抚恤金。

4. 其他行政事业单位养老支出0万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10.54万元，

较2021年度决算数增加1.92万元，增加22.3%。

其中：人员经费10.54万元，是其他对个人和家庭的补

助。

支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助 10.54 万元，完成年初预算的

8783.3%。由于我单位年初预算只有退休职工人员的大病保

险0.12 万元，年中有退休职工病故，故市财政追加了抚恤

金补助支出 10.42 万元，导致年终支出数大于预算数。主要

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用于职工抚恤金、退休人员大病保险支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市工人文化宫2022年度政府性基金支出0万元，较

2021年度决算数无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年

初无预算，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与

上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年无变化；

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年相比无

变化。本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，年初无预算，与上年相

比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算

数增加0万元，比上年决算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无财政预算拨款的政府采购支出，与去

年相比变化，与预算相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

本单位无财政预算拨款的国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。