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梧州市工人文化宫
2023
年
部门预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
目
录
第一部分：梧州市工人文化宫概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市工人文化宫
2023
年部门预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市工人文化宫
2023
年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
以服务职工、服务工运事业为宗旨，坚持社会主义先进
文化的方向，组织和引导基层工会通过各种有效形式和载体，
活跃职工文化生活，为广大职工和社会提供健康有益的活动
场所，努力打造新时代职工的“学校和乐园”。
二、机构设置情况
梧梧州市工人文化宫是自收自支的公益二类事业单位，
无内设机构。
三、人员构成情况
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梧州市工人文化宫编制总数 20 名，为自收自支事业编制。
在职在编 15 人，其他聘用人员 2人，离退休人员 36 人。
第二部分：梧州市工人文化宫
2023
年部门预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 3060 元，同比增加 90 元，增长
3.03%。主要是增加了一名退休人员。其中：本年收入预算
3060 元，同比增加 90 元，增长 3.03%；上年结转结余 0元。
收入为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出。
2023 年收支预算总体增加 90 元。主要是增加了 1名
退休人员，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 3060 元，同比增加 90 元, 增长
3.03 %。本年收入预算 3060元，同比增加 90 元, 增长 3.03%；
上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3060 元，占收入总预算的
100%，同比增加 90 元，增长 3.03%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
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（六）上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 3060 元，其中，基本支出预算 3060
元，占支出总预算的 100%，同比 90 元，增长 3.03%；项目
支出预算 0元
。
主要是增加了一名退休人员。
是一般公共服务支出类科目 3060 元，占支出总预算
100%，同比增加 90 元，增长 3.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3060 元。收入是一般公共
预算拨款 3060 元；支出是一般公共服务支出 3060 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 3060 元，其中：
基本支出 3060 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他群众团体事务支出 3060 元，其中：基本支出 3060
元，项目支出 0 元。主要用于退休人员大病保险。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1、基本支出预算 3060 元，占一般公共预算支出的 100%，
同比增加 90 元，增长 3.03%。其中：
对个人和家庭补助支出预算 3060 元，占基本支出预算
100%，同比增加 90 元，主要是增加了 1名退休人员。
2、项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2023 年一般公共预算基本支出元 3060 元，为人员经费
3060 元，占基本支出预算 100%，主要退休费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
上年无该预算，增长率无可比性。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，上年无该预算，
增长率无可比性。
2. 公务接待费支出预算 0元，上年无该预算，增长率无
可比性。
3. 公务用车费预算 0元，上年无该预算，增长率无可比
性。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，上年无该预算，
增长率无可比性。
（2）公务用车购置费 0元，上年无该预算，增长率无可
比性。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
上年无该预算，增长率无可比性。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，上年无该预算，增
长率无可比性。
2. 公务接待费预算。
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公务接待费预算 0元，上年无该预算，增长率无可比性。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，上年无该预算，
增长率无可比性。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，上年无该预算，增
长率无可比性。
（2）公务用车购置预算 0元，上年无该预算，增长率无
可比性。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2023 年本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
2023 年本单位事业运行经费总预算安排 0元，同比无
变化。
（二）政府采购预算安排情况。
2023年本单位政府采购预算0元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
2023年本单位无财政资金购买的资产
。
（四）预算绩效说明。
2023 年单位预算所有预算均已编制绩效目标，无项目
支出预算，均为基本支出预算。相关绩效目标情况详见单位
预算公开表 10 表。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
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2023 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：
2023
年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
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九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。