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梧州市环境应急与事故调查中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况

一、本单位职责

根据《关于设立梧州市环境应急与事故调查中心的批复》（梧

编〔2013〕3 号）、《关于市环境应急与事故调查中心机构编制

事项的通知》（梧编〔2014〕33 号），市环境应急与事故调查

中心（固体废物管理中心）为全额拨款事业单位，承担我市环境

应急与事故调查的有关事务性和技术性工作。其主要职责：（1）

组织制订或修订本局突发环境事件应急预案；（2）组织实施环

境应急响应，处置污染事故造成的危害；（3）收集、报告、通

报、发布环境污染和预警信息；（4）组建和管理环境应急专家

队伍，完善环境应急工作机制；（5）指导协调各县（市、区）

应对较大和一般突发环境事件；（6）参与重、特大突发环境事

件的损失评估和后期环境影响评估工作；（7）负责突发环境事

件应急预案管理工作，指导地方、企业和相关部门建立和完善突

发环境事件应急预案；（8）完善环境应急工作机制；（9）组织

开展突发环境事件应急演练以及承担市生态环境局环境应急指

挥领导小组办公室（应急办）的日常工作。（10）组织全市危险

废物转移、交换、处置等活动；（11）组织开展全市固体废物和

危险废物申报登记，建立健全全市固体废物管理档案和数据库；

（12）组织实施危险废物行政代处置，协助处理突发性危险废物

的污染事故；（13）负责组织实施危险废物（含医疗废物）经营

处置单位及其设施运行的日常监督管理；（14）负责危险化学品

生产、使用和进出口活动的环境管理等。

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根据机构改革有关工作要求，原蒙山县环境保护局下属单位

“蒙山县环境应急与事故调查中心和固体废物管理技术中心”更

名为梧州市蒙山环境应急与事故调查中心（梧州市蒙山固体废物

管理技术中心）。按照主管部门统一要求，该中心由蒙山生态环

境局管理，但其日常各项经费在市环境应急与事故调查中心账户

统一申请、列支。其主要职责：（1）组织制订或修订本局突发

环境事件应急预案；（2）组织实施环境应急响应，处置污染事

故造成的危害；（3）收集、报告、通报、发布环境污染和预警

信息；（4）组建和管理环境应急专家队伍，完善环境应急工作

机制；（5）配合和协调市环境应急中心应对较大和一般突发环

境事件；（6）参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环

境影响评估工作；（7）负责突发环境事件应急预案管理工作，

指导地方、企业和相关部门建立和完善突发环境事件应急预案；

（8）组织和指导开展突发环境事件应急演练；（9）管理蒙山县

区内危险废物转移、交换、处置等活动；（10）组织开展蒙山县

内的固体废物和危险废物申报登记；（11）组织实施危险废物行

政代处置，协助处理突发性危险废物的污染事故；（12）负责组

织实施危险废物（含医疗废物）经营处置单位及其设施运行的日

常监督管理；（13）负责危险化学品生产、使用和进出口活动的

环境管理等。

二、机构设置情况

本单位是梧州市生态环境局管理的正科级公益一类事业单

位，无内设机构。

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第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度单位

决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件梧州市环

境应急与事故调查中心 2024 年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入260.37万元，其中本年收入

256.52万元，较2023年度决算数减少56.61万元，下降18.08%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入256.52万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少56.61万元，下降18.08%，

主要原因是:本年人员有增减变动，故此人员基数调整，导致经

费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0元，增长 0%，主要原因

是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2023 年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要

原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2023 年

一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无

事业收入，与2023年一致。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0万元，增

长0%，主要原因是：本单位无经营收入，与 2023 年一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，

增长0%，主要原因是：本单位无其他收入，与2023年一致。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款

结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度决算

数增加 0万元，增长 0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨

款结余，与 2023 年一致。

8.上年结转和结余 3.85 万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要原因是：部分项

目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出260.37万元，其中本年支出

256.52万元,较2023年度决算数减少56.61万元，下降18.08%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）18.28 万元：主要用于：本

单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较

2023 年度决算数增加 4.04 万元，增长 28.37%，主要原因是：一、

新增人员，导致经费增加；二、每年基数增加，人员工资调整。

2.卫生健康支出（210 类）9.03 万元：主要用于：职工医疗

保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较

2023 年度决算数增加 2.51 万元，增长 38.50%，主要原因是：一、

新增人员，导致经费增加；二、每年基数增加，人员工资调整。

3.节能环保支出（211类）215.89万元：主要用于：保障本单

位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工作发

展目标所发生的项目支出。较2023年度决算数减少65.72万元，

下降23.34%，主要原因是：本年人员有增减变动，故此人员基数

调整，导致经费减少。

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4.住房保障支出（221 类）13.32 万元：主要用于：按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。较 2023 年度决算数增加 2.55 万元，增长

23.68%，主要原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、每年

基数增加，人员工资调整。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，与 2023 年一

致。

6.年末结转和结余 3.85 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数同比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市环境应急与事故调查中心2024年度一般公共预算财

政拨款支出256.52万元，较2023年度决算数减少56.61万元，下降

18.08%。其中：基本支出203.99万元，项目支出52.53万元。

梧州市环境应急与事故调查中心2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为195.59万元，支出决算为256.52万元，完

成年初预算的131.15%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 18.47 万元，支

出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 98.97%。预决算存有差异

原因是：本年人员有增减变动，故此人员基数调整，导致经费减

少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出。

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(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为9.12万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算

的99.01%。预决算存有差异原因是：本年人员有增减变动，故此

人员基数调整，导致经费减少。主要用于职工医疗保险、大病医

疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管

理事务支出(项)年初预算为154.16万元，支出决算为189.30万元，

完成年初预算的122.79%。预决算存有差异原因是：一、新增人

员，导致经费增加；二、每年基数增加，人员工资调整；三、年

中追加急需紧缺人才生活补贴支出，导致经费增加。主要用于急

需紧缺人才待遇生活补贴、保障本单位正常运转发生的基本支出

和为完成各项工作任务目标所发生的项目支出。

(4)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监

察支出(项)年初预算为0万元，支出决算为26.59万元。预决算存

有差异原因是：年中调整2024年自治区生态环境保护专项资金。

主要用于广西区域环境应急物资库储备项目的支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为 13.85 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的

96.17%。预决算存有差异原因是：本年人员有增减变动，故此人

员基数调整，导致经费减少。主要用于按照国家政策规定向职工

发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203.99万元，其

中：人员经费支出195.54万元，主要包括：基本工资53.07万元，

津贴补贴11.62万元，伙食补助费6.13万元，绩效工资83.16万元，

机关事业单位基本养老保险缴费18.28万元，职工基本医疗保险

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缴费9.03万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金13.32

万元；公用经费支出8.45万元，主要包括：办公费0.82万元，电

费0.56万元，工会经费1.88万元，其他商品和服务支出5.19万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 195.54 万元，完成年初预算的 118.07 %。

预决算存有差异原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、每

年基数增加，人员工资调整。

（二）商品和服务支出8.45万元，完成年初预算的42.31%。

预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支

出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度政府性基金支出

0万元，较 2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%。其中：基本

支出 0万元，项目支出 0万元。

梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度政府性基金支出

0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度国有资本经营预

算支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年度国有资本经营预

算支出 0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元，完成年

初预算的85.49%，比上年减少0.54万元，主要原因是落实过紧日

子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公

务用车购置及运行费支出决算1.65万元，公务接待费支出决算0

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万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元，原因是无因公出国（境）费支出，与年初数

持平，与上年决算数同比无变化。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年减

少0万元，原因是无公务用车购置支出，与年初预算持平，与上

年决算数同比无变化。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出1.65万元，完成年初预算的100%，比上年

减少0.23万元，原因是对公务用车运行维护实行严厉节约，精打

细算，合理安排原则。主要用于市内因公出行以及开展固体废物

监督管理的相关技术性和事务性工作，协助处理突发性危险废

物、危险化学品污染事故业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2024年，梧州市环境应急与事故调查中心开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.65万元，平均每辆

1.65万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

减少0.32万元，原因是落实过紧日子要求压减支出。国内公务接

待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与去年同比无变化，与预算同

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比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额69.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出67万元。授予中小企业合同

金额69.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额69.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额3.47 %；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的96.53%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目

支出总额80.24万元。其中，本级项目7个，本级项目支出41.94

万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付38.30万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金41.93万元，占项目总数比

例87.5%，占项目支出总额比例52.26%；1个项目评为二等，涉

及资金38.31万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例

47.74%。自评发现的主要问题及原因：一是时间紧、任务重、人

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员少，评价工作未能完全体现；二是经验不足，有些工作难以做

到更细致地进行量化，影响评分效果。下一步改进措施：通过不

断提高对项目进行绩效综合评价，提升自我预算编制、执行、监

督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用绩效。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费-日常运转项目自评得分为98.66分，一等，项目全

年预算数为17.43万元，执行数为15.10万元，完成预算的86.63%。

项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目设置目标；二是按计

划分配资金；三是按时支出项目资金。自评发现的主要问题及原

因：一是绩效工作不够专业；二是指标内容填列不够完善；三是

指标值填列不够科学。下一步改进措施：一是加强对绩效考评工

作的学习；二是端正绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指上级补本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业

方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医疗

方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

九、节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面支

出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业

发展目标的支出。

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十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括

保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标

的支出。

十一、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。