梧州市环境应急与事故调查中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、本单位职责
根据《关于设立梧州市环境应急与事故调查中心的批复》
（梧编〔2013〕3 号）、《关于市环境应急与事故调查中心机
构编制事项的通知》（梧编〔2014〕33 号），市环境应急与事
故调查中心（固体废物管理中心）为全额拨款事业单位，承
担我市环境应急与事故调查的有关事务性和技术性工作。其
主要职责：（1）组织制订或修订本局突发环境事件应急预案；
（2）组织实施环境应急响应，处置污染事故造成的危害；（3）
收集、报告、通报、发布环境污染和预警信息；（4）组建和
管理环境应急专家队伍，完善环境应急工作机制；（5）指导
协调各县（市、区）应对较大和一般突发环境事件；（6）参
与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工
作；（7）负责突发环境事件应急预案管理工作，指导地方、
企业和相关部门建立和完善突发环境事件应急预案；（8）完
善环境应急工作机制；（9）组织开展突发环境事件应急演练
以及承担市生态环境局环境应急指挥领导小组办公室（应急
办）的日常工作。（10）组织全市危险废物转移、交换、处
置等活动；（11）组织开展全市固体废物和危险废物申报登
记，建立健全全市固体废物管理档案和数据库；（12）组织
实施危险废物行政代处置，协助处理突发性危险废物的污染
事故；（13）负责组织实施危险废物（含医疗废物）经营处
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置单位及其设施运行的日常监督管理；（14）负责危险化学
品生产、使用和进出口活动的环境管理等。
根据机构改革有关工作要求，原蒙山县环境保护局下属
单位“蒙山县环境应急与事故调查中心和固体废物管理技术
中心”更名为梧州市蒙山环境应急与事故调查中心（梧州市
蒙山固体废物管理技术中心）。按照主管部门统一要求，该
中心由蒙山生态环境局管理，但其日常各项经费在市环境应
急与事故调查中心账户统一申请、列支。其主要职责：（1）
组织制订或修订本局突发环境事件应急预案；（2）组织实施
环境应急响应，处置污染事故造成的危害；（3）收集、报告、
通报、发布环境污染和预警信息；（4）组建和管理环境应急
专家队伍，完善环境应急工作机制；（5）配合和协调市环境
应急中心应对较大和一般突发环境事件；（6）参与重、特大
突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作；（7）负
责突发环境事件应急预案管理工作，指导地方、企业和相关
部门建立和完善突发环境事件应急预案；（8）组织和指导开
展突发环境事件应急演练；（9）管理蒙山县区内危险废物转
移、交换、处置等活动；（10）组织开展蒙山县内的固体废
物和危险废物申报登记；（11）组织实施危险废物行政代处
置，协助处理突发性危险废物的污染事故；（12）负责组织
实施危险废物（含医疗废物）经营处置单位及其设施运行的
日常监督管理；（13）负责危险化学品生产、使用和进出口
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活动的环境管理等。
二、机构设置情况
本单位是梧州市生态环境局管理的正科级公益一类事
业单位，无内设机构。
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第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度单位
决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度单位决算公开
表》)
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第三部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 316.98 万元，其中本年
收入 313.13 万元，较 2022 年度决算数增加 161.27 万元，
增长 103.57%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 313.13 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 161.68 万元，
增长 106.75%，主要原因：一是人员晋升增资；二是五险一
金基数提高；三是新增人员，经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2022
年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与
2022 年一致。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无事业收入，与 2022 年一致。
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5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，与 2022 年
一致。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入，与
2022 年一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位无使用非财政拨款结余，与 2022 年一致。
8.上年结转和结余 3.85 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要
原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继
续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 316.98 万元，其中本年
支出 313.13 万元，较 2022 年度决算数增加 161.27 万元，
增长 103.57%。支出具体情况如下：
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1.社会保障和就业支出（208 类）14.24 万元：主要用
于：本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴
费支出。较 2022 年度决算数增加 3.11 万元，增长 27.94%，
主要原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、每年基数
增加，人员工资调整。
2.卫生健康支出（210 类）6.52 万元：主要用于：职工
医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的
支出。较 2022 年度决算数增加 1.1 万元，增长 20.3%，主要
原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、每年基数增加，
人员工资调整。
3.节能环保支出（211 类）281.61 万元：主要用于：保
障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、
保障工作发展目标所发生的项目支出。较 2022 年度决算数
增加 154.6 万元，增长 121.72%，主要原因是：增加 2023 年
自治区生态环境保护专项资金。
4.住房保障支出（221 类）10.77 万元：主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房
补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 2.47
万元，增长 29.76%，主要原因是：一、新增人员，导致经费
增加；二、每年基数增加，人员工资调整。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，与 2022
年一致。
6.年末结转和结余 3.85 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数同比无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出 313.13 万元，较 2022 年度决算数增加
161.68 万元，增长 106.75%。其中：基本支出 147.33 万元，
项目支出 165.81 万元。
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为 142.93 万元，支出决算为 313.13
万元，完成年初预算的 219.08%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
13.21 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 107.8%。
预决算存有差异原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、
每年基数增加，人员工资调整。主要用于按照国家政策规定
为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完
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成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：事业单位医疗
决算数与预算数持平无差异。主要用于职工医疗保险、大病
医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。
(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政
管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元，
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加急
需紧缺人才生活补贴支出，导致经费增加。主要用于急需紧
缺人才待遇生活补贴。
(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境
保护管理事务支出(项)年初预算为 113.30 万元，支出决算
为 129.85 万元，完成年初预算的 114.61%。预决算存有差异
原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、每年基数增加，
人员工资调整。主要用于保障本单位正常运转发生的基本支
出和为完成各项工作任务目标所发生的项目支出。
(5)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监
测与监察支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 141.36
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：增加
2023 年自治区生态环境保护专项资金。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 9.90 万元，支出决算为 10.77 万元，完成
年初预算的 108.79%。预决算存有差异原因是：一、新增人
员，导致经费增加；二、每年基数增加，人员工资调整。主
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要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房
改革方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度一般公共预
算财政拨款基本支出 147.33 万元，其中：人员经费支出
140.73 万元，主要包括：基本工资 47.01 万元，津贴补贴
8.4 万元，伙食补助费 5.03 万元，绩效工资 48.03 万元，机
关事业单位基本养老保险缴费 14.24 万元，职工基本医疗保
险缴费 6.52 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积
金 10.77 万元，公用经费支出 6.59 万元，办公费 3.38 万元，
电费 0.65 万元，工会经费 1.37 万元，其他商品和服务支出
1.2 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 140.73 万元，完成年初预算的 120.29%。
预决算存有差异原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、
每年基数增加，人员工资调整。
(2)商品和服务支出 6.59 万元，完成年初预算的 41.34%。
预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务
支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度政府性基金
支出 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其
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中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度政府性基金
支出 0 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度国有资本经
营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万
元。
梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年度国有资本经
营预算支出 0 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.19 万元，
完成年初预算的 91%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降
3.52%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 1.88 万元，公务接待费支出决算 0.32 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是无因公出国
（境）费支出，与年初数持平，与上年决算数同比无变化。
全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单
位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年
因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
减少 0 万元，原因是无公务用车购置支出，与年初预算持平，
与上年决算数同比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 1.88 万元，完成年初预算的 91%，
比上年决算数减少 0.18 万元。原因是对公务用车运行维护
实行严厉节约，精打细算，合理安排原则。主要用于机要文
件交换、市内因公出行以及开展固体废物监督管理的相关技
术性和事务性工作，协助处理突发性危险废物、危险化学品
污染事故业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市环境应急与事故调查中心及所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.88 万
元，平均每辆车 1.88 万元。
（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成年初预算的 91%，
比上年增加 0.11 万元，增长 52.38%，主要原因是：增加了
县市区的公务接待费，故与上年同期累计对比有所增长。国
内公务接待批次 5 次，人次 25 次，国（境）外公务接待批
次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。与去年同比无变化，与预
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算同比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 142.89 万元，其中：
政府采购货物支出 141.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 1.53 万元。授予中小企业合同金额 142.89
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合
同金额 142.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.93%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.07%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目8个，
项目支出总额169.86万元。其中，本级项目8个，本级项目
支出169.86万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
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所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金169.86万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是时间紧、任务重、人员少，
评价工作未能完全体现；二是经验不足，有些工作难以做到
更细致地进行量化，影响评分效果。下一步改进措施：通过
不断提高对项目进行绩效综合评价，提升自我预算编制、执
行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用绩效。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标，重点河流环境应急“一河一策一图”项目自评得分
为99.42分，一等，项目全年预算数为150万元，执行数为
141.36万元，完成预算的94.24%。项目绩效目标完成情况：
一是基本完成项目设置目标；二是按计划分配资金；三是按
时支出项目资金。自评发现的主要问题及原因：一是绩效工
作不够专业；二是指标内容填列不够完善；三是指标值填列
不够科学。下一步改进措施：一是加强对绩效考评工作的学
习；二是端正绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。