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梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市环境应急与事故调查中心（固体废物管理中心）
为全额事业单位。根据《关于市环境应急与事故调查中心机
构编制事项的通知》（梧编〔2014〕33）要求，本中心加挂
梧州市固体废物管理中心的牌子，实行“一套人马，两块牌子”
管理。
梧州市环境应急与事故调查中心职责任务是承担我市环
境应急与事故调查有关事务性和技术性工作，其主要工作职
能包括承担市生态环境局环境应急指挥领导小组办公室（应
急办）的日常工作。市固体废物管理中心主要职责任务包括：
参与固体废物和化学品环境管理、承担实施危险废物经营许
可证、危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事
务性工作，协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。
二、机构设置情况
梧州市环境应急与事故调查中心为非参照公务员法管
理全额拨款事业单位（公益一类）。
梧州市环境应急与事故调查中心无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市环境应急与事故调查中心人员编制总数 17 名，其
中：全额事业编制 15 名。其中，在职在编人员 15 人（市编
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内实有在职人员 13 人、蒙山编内实有在职人员 2人），包
括：全额事业在职在编 15 人。其他聘用人员 1人。
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1955910.02 元，同比增加
526673.72 元 ， 增 长 36.85% 。其中：本年收入预算
1955910.02 元，同比增加 526673.72 元，增长 36.85%。收
入全部为：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了五险一金基数提高；二是人员晋升增资；
三是人员增加，经费增加使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1955910.02 元，同比增加
526673.72 元,增长 36.85%。本年收入预算 1955910.02 元，
同比增加 526673.72 元,增长 36.85%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1955910.02 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 526673.72 元，增长 36.85 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1955910.02 元，较上年增长 36.85%，
其中，基本支出预算 1855910.02 元，占支出总预算的 94.89%，
同比增加 526673.72 元，增长 39.62%；项目支出预算 100000
元，占支出总预算的 5.11%，同比无增长。（一）社会保障
和就业支出类科目 184666.4 元，占支出总预算 9.44%，同
比增加 52604 元，增长 39.83%。
（二）卫生健康支出类科目 91179.04 元，占支出总预
算4.66%，同比增加 25973.23 元，增长 39.83%。
（三）节能环保支出类科目 1541564.78 元，占支出总
预算 78.82%，同比增加 408643.49 元，增长 36.07%。
（四）住房保障支出类科目 138499.8 元，占支出总预
算7.08%，同比增加 39453 元，增长 39.83%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1955910.02 元。收入全部
为：一般公共预算拨款 1955910.02 元。支出包括：社会保
障和就业支出 184666.4 元、卫生健康支出 91179.04 元、节
能环保支出 1541564.78 元、住房保障支出 138499.8 元。财
政拨款总收支较上年增长 36.85%，主要原因是一是人员晋
升增资；二是五险一金基数提高；三是人员增加，经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1955910.02 元，较上年
增长 36.85%。其中：基本支出 1855910.02 元，项目支出
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100000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 184666.4 元，全
部是基本支出 184666.4 元。主要用于职工基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 91179.04 元，全部是基本支出 91179.04
元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗统筹支出。
住房公积金 138499.8 元，全部是基本支出 138499.8 元。
主要用于职工住房公积金支出。
其他环境保护管理事务支出 1541564.78 元，其中：基
本支出 1441564.78 元，项目支出 100000 元。主要用于在编
人员工资福利支出和编外人员经费支出；保障本单位日常运
转而发生公用经费支出；涉及固体废物和化学品环境管理，
协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故等工作业务
范围。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 1855910.02 元，占一般公共预算支出
的94.89%，同比增加 526673.72 元，增长 39.62%。其中：
工资福利支出预算 1656198.4 元，占基本支出预算
89.24%，同比增加 486291.66 元，增长 41.57%。
商品和服务支出预算 199711.62 元，占基本支出预算
10.76%，同比增加 40382.06 元，增长 25.34%。
2. 项目支出 100000 元，占一般公共预算支出的 5.11%，
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同比无增长。其中：
工资福利支出预算 10443.63 元，占项目支出预算
10.44%，同比增加 1694.22 元，增长 19.36%。
商品和服务支出预算 89556.37 元，占项目支出预算
89.56%，同比减少 1694.22 元，下降 1.86%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1855910.02 元，较
上年增长 39.62%。其中：
人员经费 1705208.98 元，主要包括：主要包括：基本
工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
委托业务费。较上年增长 39.94%，主要原因是人员增加，
经费增加。
公用经费 150701.04 元，主要包括：办公费、电费、工
会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 36.13%，主要
原因是人员增加，经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 19280
元，同比减少 4820 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2800 元，同比减少 700 元，下
降20%，减少主要原因严格控制三公经费支出，公务接待费
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只减不增。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 16480 元，同比减少
4120 元，下降 20% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 16480 元，同比减
少4120 元，下降 20%，减少主要原因是控制三公两费支出，
公务用车运行维护费只减不增。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 19280
元，同比减少 4820 元，下降 20%。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 2800 元，同比减少 700 元，下降 20%。
减少主要原因严格控制三公经费支出，公务接待费只减不增。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 16480 元，同比减少
4120 元，下降 20%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 16480 元，同比减少 4120
元，下降 20%。减少主要原因是控制三公两费支出，公务用
车运行维护费只减不增。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市环境应急与事故调查中心为事业单位，事业运行
经费总预算安排 289267.99 元，其中：基本支出预算
199711.62 元，项目支出预算 89556.37 元 ， 同 比 增 加
38687.84 元，增长 15.44%。主要原因是人员增加，经费增
加。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用
车运行维护费、专家评审劳务费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 36536.37 元，同比增加 5365.78
元，增长 17.21%。其中：政府集中采购预算 36536.37 元，
占政府采购预算的 100% ，同比增加 9565.78 元 ， 增
长35.47%；主要原因一是办公费列支，打印机过旧，耗材
损耗大；二是车辆加油、添加燃料服务列入集中采购。分散
采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比减少 4200 元，增
下降 100%；主要原因是车辆加油、添加燃料服务列入集中
采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 36536.37
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中：货物类采购 20056.37 元，占
政府采购预算 54.89%；工程类采购 0元，占政府采购预算
0%；服务类采购 16480 元，占政府采购预算 45.11%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 20056.37
元,用于购买复印纸及办公室用品；工程类采购主要内容是：
预算金额 0元；服务类采购主要内容是：1.财产保险服务,
预算金额 3100 元,用于购买应急车辆机动车保险；2.车辆维
修和保养服务,预算金额 6380 元,用于应急车辆维修维护、
CET 充值；3.车辆加油、添加燃料服务，预算金额 7000 元，
用于应急车辆加油。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计4413314元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2.设备4399114元。3.文物和陈
列品0元。4.图书档案0元。5.家具、用具、装具等14200元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 100000 元。绩效目标情况
详见单位预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费-- 日常运转，预算资金
87156.37 元，2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于单
位日常运转各项经费，以保障单位人员办公需求，保障单位
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正常运转，设 3条数量指标：数量指标 1.保障单位员工人数，
2.开展环保演练次数，3.开展应急、固废培训次数；设 2条
质量指标：质量指标 1.公务用车维护保养合格率，2.培训目
标人群参训率；设 2条时效指标：时效指标 1.报刊等征订及
时率，2.购置办公用品到位及时率；设 1条成本指标：项目
成本超支率；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单
位正常运转，2.满足办公需求；设 1条满意度指标：机关工
作人员满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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5.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就
业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出。
6.卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医
疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出。
7.节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面
支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务
或事业发展目标的支出。
8.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包
括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发
展目标的支出。
9.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。