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梧州市环境应急与事故调查中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市环境应急与事故调查中 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况

一、本单位职责

根据《关于设立梧州市环境应急与事故调查中心的批复》（梧

编〔2013〕3号）、《关于市环境应急与事故调查中心机构编制

事项的通知》（梧编〔2014〕33号），市环境应急与事故调查中

心（固体废物管理中心）为全额拨款事业单位，承担我市环境应

急与事故调查的有关事务性和技术性工作。

其主要职责：（1）组织制订或修订本局突发环境事件应急

预案；（2）组织实施环境应急响应，处置污染事故造成的危害；

（3）收集、报告、通报、发布环境污染和预警信息；（4）组建

和管理环境应急专家队伍，完善环境应急工作机制；（5）指导

协调各县（市、区）应对较大和一般突发环境事件；（6）参与

重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作；（7）

负责突发环境事件应急预案管理工作，指导地方、企业和相关部

门建立和完善突发环境事件应急预案；（8）完善环境应急工作

机制；（9）组织开展突发环境事件应急演练以及承担市生态环

境局环境应急指挥领导小组办公室（应急办）的日常工作。（10）

组织全市危险废物转移、交换、处置等活动；（11）组织开展全

市固体废物和危险废物申报登记，建立健全全市固体废物管理档

案和数据库；（12）组织实施危险废物行政代处置，协助处理突

发性危险废物的污染事故；（13）负责组织实施危险废物（含医

疗废物）经营处置单位及其设施运行的日常监督管理；（14）负

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责危险化学品生产、使用和进出口活动的环境管理等。

根据机构改革有关工作要求，原蒙山县环境保护局下属单位

“蒙山县环境应急与事故调查中心和固体废物管理技术中心”更

名为梧州市蒙山环境应急与事故调查中心（梧州市蒙山固体废物

管理技术中心）。按照主管部门统一要求，该中心由蒙山生态环

境局管理，但其日常各项经费在市环境应急与事故调查中心账户

统一申请、列支。

其主要职责：（1）组织制订或修订本局突发环境事件应急

预案；（2）组织实施环境应急响应，处置污染事故造成的危害；

（3）收集、报告、通报、发布环境污染和预警信息；（4）组建

和管理环境应急专家队伍，完善环境应急工作机制；（5）配合

和协调市环境应急中心应对较大和一般突发环境事件；（6）参

与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作；

（7）负责突发环境事件应急预案管理工作，指导地方、企业和

相关部门建立和完善突发环境事件应急预案；（8）组织和指导

开展突发环境事件应急演练；（9）管理蒙山县区内危险废物转

移、交换、处置等活动；（10）组织开展蒙山县内的固体废物和

危险废物申报登记；（11）组织实施危险废物行政代处置，协助

处理突发性危险废物的污染事故；（12）负责组织实施危险废物

（含医疗废物）经营处置单位及其设施运行的日常监督管理；

（13）负责危险化学品生产、使用和进出口活动的环境管理等。

二、机构设置情况

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本单位是梧州市生态环境局管理的正科级公益一类事业单

位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市环境应急与事故调查中心人员编制总数 17 人，其中：

市编内实有在职人员 13 人、蒙山编内实有在职人员 2 人，聘用

人员 1 人。

第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市环境应急与事故调查中心

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入155.71万元，其中本年收入

151.86万元, 较2021年度决算数减少61.7万元，下降28.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入151.45万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少61.65万元，下降28.9%，

主要原因是本年人员有增减变动，故此人员基数调整，导致经费

减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入0.41万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入0万元，较2021年度决算数减少0.04万元，下降8.9%，主要

原因是创新争优奖金减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，

与2021年一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

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收入”“经营收入”之外取得的收入，与2021年一致。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规

定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，

与2021年一致。

10.上年结转和结余3.85万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少0.81万元，下降17.4%，原因是经费

支出增大，因此结转结余减少。

（二）本单位2022年度总支出155.71万元，其中本年支出

151.86万元, 较2021年度决算数减少56.31万元，下降27.1%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.13万元：主要用于本单位

按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较2021

年度决算数增加2.35万元，增长26.8%，主要原因是一、本年人

员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资调整。

2.卫生健康支出（类）5.42万元：主要用于职工医疗保险、

大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较2021

年度决算数增加1.15万元，增长26.9%，主要原因是一、本年人

员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资调整。

3.节能环保支出（类）127.01万元：主要用于保障本单位正

常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工作发展目

标所发生的项目支出。较2021年度决算数减少61.5万元，下降

32.6%，主要原因是是本年人员有增减变动，故此人员基数调整，

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导致经费减少。

4.住房保障支出（类）8.3万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。较2021年度决算数增加1.68万元，增长25.4%，主要

原因是一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资

调整。

5.年末结转和结余10.04万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6.19万

元，下降61.7%，主要原因是经费支出增大，因为结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市环境应急与事故调查中心2022年度一般公共预算财

政拨款支出151.45万元，较2021年度决算数减少56.27万元，下

降27.1%。其中：基本支出131.08万元，项目支出20.37万元。

梧州市环境应急与事故调查中心2022年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为124.19万元，支出决算为151.45万元，完

成年初预算的122%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.45万元，

支出决算为11.13万元，完成年初预算的106.5%。较年初预算数

增加的原因一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人员

工资调整。主要是主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本

养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元，主要用于

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按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较2022

年年初预算数增加0.68万元, 主要一是、本年人员有增减变动；

二是、每年基数增加，人员工资调整，年中追加了0.68万元经费，

导致机关事业单位基本养老保险费相对应增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.16万元，支出决算

为5.42万元，完成年初预算的105.1%。较年初预算数增加的原因

一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资调整。

主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保

障缴费的支出。

事业单位医疗5.42万元，主要用于职工医疗保险、大病医疗

统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较2022年年初预算

数增加0.26万元, 主要一是、本年人员有增减变动；二是、每年

基数增加，人员工资调整，年中追加了0.26万元经费，导致职工

医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费费用相

对应增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算为100.75万元，支出决

算为127.01万元，完成年初预算的126.1%。较年初预算数增加的

原因一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资调

整。主要用于保障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项

工作任务、保障工作发展目标所发生的项目支出。

1.其他环境保护管理事务支出121.62万元，主要用于保障本

单位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工作

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发展目标所发生的项目支出。较2022年年初预算数增加20.87万

元, 主要一是、本年人员有增减变动；二是、每年基数增加，人

员工资调整，年中追加了20.87万元经费，导致增加经费支出。

2.水体支出4.98万元，主要用于完成各项生态环境工作任

务、保障生态环境工作发展而发生的项目支出。由于市财政局拨

款至我中心账户，开展“一河一策一图”项目经费，年中拨款4.98

万经费，因而增加经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.83万元，支出决

算为8.3万元，完成年初预算的106%。较年初预算数增加的原因

一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资调整。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改

革方面的支出。

住房公积金8.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发

放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2022年年初预算数增加0.47万元，主要一是、本年人员有增减

变动；二是、每年基数增加，人员工资调整，年中追加了0.47

万元经费，导致住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面缴费费用相对应增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.09万元，比上

年增加35.39万元，增长37%，主要是一、本年人员有增减变动；

二、每年基数增加，人员工资调整。

其中：人员经费125.22万元，主要包括：基本工资、津贴补

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贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费5.87万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出114.82万元，完成年初预算的116.8%。

主要一是、本年人员有增减变动；二是、每年基数增加，人员工

资调整，年中追加了16.49万元经费，导致经费相对应增加。

（二）商品和服务支出5.87万元，完成年初预算的58.3%。

主要是因财政压减支出，故经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 10.4 万元，完成年初预算的

433.3%。由于急需紧缺人才购房补贴支出原因，年中追加了 8 万

元经费，导致相应增加对个人和家庭的补助拨款，支出决算大于

年初预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市环境应急与事故调查中心无政府性基金收入，也没有

政府性基金支出，政府性基金收支为零，与去年同比无变化，与

预算同比无变化。相关表格无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市环境应急与事故调查中心无国有资本经营预算财政

拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经

营预算财政拨款收支为零，与去年同比无变化，与预算同比无变

化。相关表格无数据。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.27万元，完成

预算的88.7%，比上年增加0.14万元，主要原因是增加了县市区

的公务接待费，故与上年同期累计对比有所增长。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.06

万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，同比无变化。运行费支出2.06万

元，完成预算的100%，比上年增加0万元，主要用于市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。

（三）公务接待费支出0.21万元，完成预算的42%，比上年

增加0.14万元，原因是增加了县市区的公务接待费，故与上年同

期累计对比有所增长。国内公务接待批次2次，人次20次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与去年同比无变化，与预算同

比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额50.14万元，其中：政府

采购货物支出49.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0.34万元。授予中小企业合同金额50.14万元，占政府采

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购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.14万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.37万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费-日常运转”等5个项目进行了单位评

价，涉及一般公共预算支出20.37万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资

金合法合规支出,达到了预期效果,有效保障我单位工作顺利展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为一等，

占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：5个项目绩

效自评综述：有两个自评得分分别为99.45分、99.16分。发现的

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主要问题及原因：一是时间紧、任务重、人员少，评价工作未能

完全体现；二是经验不足，有些工作难以做到更细致地进行量化，

影响评分效果。

2.根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），专

项公用经费-日常运转项目自评得分为99.45分，评级为一等，项

目全年预算数为10.4万元，执行数为9.8万元，完成预算的94.5%。

项目绩效目标完成情况：通过安排公用经费，购置日常办公用品、

报销差旅费等，保障中心正常运转，完成日常工作任务。自评发

现的主要问题及原因：一是时间紧、任务重、人员少，评价工作

未能完全体现；二是经验不足，有些工作难以做到更细致地进行

量化，影响评分效果。下一步改进措施：通过不断提高对项目进

行绩效综合评价，提升自我预算编制、执行、监督和绩效管理等

能力和水平，提高财政资金使用绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指上级补本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

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五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业

方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医疗

方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

九、节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面支

出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业

发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括

保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标

的支出。

十一、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

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费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。