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梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、主要职能
市环境应急与事故调查中心（固体废物管理中心）为全
额事业单位。本中心增挂市固体废物管理中心。
市环境应急与事故调查中心职责任务是承担我市环境应
急与事故调查有关事务性和技术性工作，其主要工作职能包
括承担市生态环境局环境应急指挥领导小组办公室（应急办）
的日常工作。市固体废物管理中心主要职责任务包括：参与
固体废物和化学品环境管理、承担实施危险废物经营许可证、
危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事务性工
作，协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。
二、机构设置情况
本单位是梧州市生态环境局管理的正科级公益一类事业
单位，无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市环境应急与事故调查中心人员编制总数 15 人，其
中：市编内实有在职人员 9人、蒙山编内实有在职人员 2人，
其他聘用人员 1人。
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第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2023 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1429236.3 元，同比增加 187299.06
元，增长 15.08%。其中：本年收入预算 1429236.3 元，同
比增加 187299.06 元，增长 15.08%；上年结转结余 0元。
收入全部为：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就
业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人
员晋升增资；二是五险一金基数提高；三是编制增加，经费
增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1429236.3 元，同比增加 187299.06
元，增长 15.08 %。本年收入预算 1429236.3 元，同比增加
187299.06 元,增长 15.08 %；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1429236.3 元，占收入总预算
的100%，同比增加 187299.06 元，增长 15.08 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1429236.3 元，其中，基本支出预
算1329236.3 元，占支出总预算的 93%，同比增加 197699.06
元，增长 17.47%；项目支出预算 100000 元，占支出总预算
的7%，同比减少 10400 元，下降 9.42%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 132062.4 元，占支
出总预算 9.24%，同比增加 27594.56 元，增长 26.41 %。
（二）卫生健康支出类科目 65205.81 元，占支出总预
算4.56%，同比增加 13624.81 元，增长 26.41%。
（三）节能环保支出类科目 1132921.29 元，占支出总
预算 79.27%，同比增加 125383.77 元，增长 12.44%。
（四）住房保障支出类科目 99046.8 元，占支出总预算
6.93%，同比增加 20695.92 元，增长 26.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1429236.3 元。收入全部
为：一般公共预算拨款 1429236.3 元。支出包括：社会保障
和就业支出 132062.4 元、卫生健康支出 65205.81 元、节能
环保支出 1132921.29 元、住房保障支出 99046.8 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1429236.3 元，其
中：基本支出 1329236.3 元，项目支出 100000 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 132062.4 元，全
部是基本支出 132062.4 元。主要用于职工基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 65205.81 元，全部是基本支出 65205.81
元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗统筹支出。
住房公积金 99046.8 元，全部是基本支出 99046.8 元。
主要用于职工住房公积金支出。
其他环境保护管理事务支出 1132921.29 元，其中：基
本支出 1032921.29 元，项目支出 100000 元。主要用于在编
人员工资福利支出和编外人员经费支出；保障本单位日常运
转而发生公用经费支出；涉及固体废物和化学品环境管理，
协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故等工作业务
范围。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1329236.3 元，占一般公共预算支出的
93%，同比增加 197699.06 元，增长 17.47%。其中：
工资福利支出预算 1169906.74 元，占基本支出预算
88.01%，同比增加 186649.04 元，增长 18.98 %。
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商品和服务支出预算 159329.56 元，占基本支出预算
11.99%，同比增加 11050.02 元，增长 7.45%。
2. 项目支出 100000 元，占一般公共预算支出的 7%，
同比减少 10400 元，减少 9.42 %。其中：
工资福利支出预算 8749.41 元，占项目支出预算 8.75%，
同比增加 2122.53 元，增长 32.03%。
商品和服务支出预算 91250.59 元，占项目支出预算
91.25%，同比减少 12522.53 元，下降 12.07%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1329236.3 元，其
中：
人员经费 1218535.26 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费。
公用经费 110701.04 元，主要包括：办公费、电费、工
会经费、其他商品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 24100
元，同比减少 1500 元，下降 5.86%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 3500 元，同比减少 1500 元，
下降 5.86%，减少主要原因严格控制三公经费支出，公务接
待费只减不增。
3. 公务用车费预算 20600 元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 20600 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 24100
元，同比减少 1500 元，下降 5.86%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3500 元，同比减少 1500 元，下降 5.86%。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
元，同比减少 1500 元，下降 5.86%，减少主要原因严格控
制三公经费支出，公务接待费只减不增。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 20600 元，同比无变化。
具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 20600 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
事业运行经费总预算安排 250580.15 元，其中：基本支
出预算 159329.56 元，项目支出预算 91250.59 元，同比减
少1472.51 元，减少 0.58%。减少主要原因是按规定压减一
般性支出。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修
（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2023 年政府采购预算 31170.59 元，同比增加 26370.59
元，增加 549.39%。其中：政府集中采购预算 26970.59 元，
占政府采购预算的 86.53%，同比增加 26370.59 元，增长上
升5095%，主要原因一是办公费列支，打印机过旧，耗材损
耗大；二是公务用车运行维护费列入，增加主要原因是环境
应急排查工作任务繁重，业务量增大，常年使用，导致公车
耗损增大；三是 2023 年预算系统政采指标录入需整笔指标
金额划入政采计划，否则无法完成送审，有较于往年操作不
同。分散采购 4200 元，占政府采购预算的 13.47%，同比无
变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 31170.59
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 10570.59 元，占
政府采购预算 33.91%；工程类采购 0元，占政府采购预算
0%；服务类采购 20600 元，占政府采购预算 66.09%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计4413314元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1267874元。3. 专
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用设备3131240元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，
6. 家具、用具、装具等14200元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般
公共预算拨款 100000 元，财政专户管理资金收入 0元，单
位资金 0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单
位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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5．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就
业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出。
6.卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医
疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出。
7.节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面
支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务
或事业发展目标的支出。
8.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包
括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发
展目标的支出。
9．单位事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
