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梧州市环境应急与事故调查中心
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2021 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、单位职责
根据《关于设立梧州市环境应急与事故调查中心的批
复》（梧编〔2013〕3号）、《关于市环境应急与事故调查
中心机构编制事项的通知》（梧编〔2014〕33号），市环境
应急与事故调查中心（固体废物管理中心）为全额拨款事业
单位，承担我市环境应急与事故调查的有关事务性和技术性
工作。
其主要职责：（1）组织制订或修订本局突发环境事件
应急预案；（2）组织实施环境应急响应，处置污染事故造
成的危害；（3）收集、报告、通报、发布环境污染和预警
信息；（4）组建和管理环境应急专家队伍，完善环境应急
工作机制；（5）指导协调各县（市、区）应对较大和一般
突发环境事件；（6）参与重、特大突发环境事件的损失评
估和后期环境影响评估工作；（7）负责突发环境事件应急
预案管理工作，指导地方、企业和相关部门建立和完善突发
环境事件应急预案；（8）完善环境应急工作机制；（9）组
织开展突发环境事件应急演练以及承担市生态环境局环境
应急指挥领导小组办公室（应急办）的日常工作。（10）组
织全市危险废物转移、交换、处置等活动；（11）组织开展
全市固体废物和危险废物申报登记，建立健全全市固体废物
管理档案和数据库；（12）组织实施危险废物行政代处置，
协助处理突发性危险废物的污染事故；（13）负责组织实施
—5—
危险废物（含医疗废物）经营处置单位及其设施运行的日常
监督管理；（14）负责危险化学品生产、使用和进出口活动
的环境管理等。
根据机构改革有关工作要求，原蒙山县环境保护局下属
单位“蒙山县环境应急与事故调查中心和固体废物管理技术
中心”更名为梧州市蒙山环境应急与事故调查中心（梧州市
蒙山固体废物管理技术中心）。按照主管部门统一要求，该
中心由蒙山生态环境局管理，但其日常各项经费在市环境应
急与事故调查中心账户统一申请、列支。
其主要职责：（1）组织制订或修订本局突发环境事件
应急预案；（2）组织实施环境应急响应，处置污染事故造
成的危害；（3）收集、报告、通报、发布环境污染和预警
信息；（4）组建和管理环境应急专家队伍，完善环境应急
工作机制；（5）配合和协调市环境应急中心应对较大和一
般突发环境事件；（6）参与重、特大突发环境事件的损失
评估和后期环境影响评估工作；（7）负责突发环境事件应
急预案管理工作，指导地方、企业和相关部门建立和完善突
发环境事件应急预案；（8）组织和指导开展突发环境事件
应急演练；（9）管理蒙山县区内危险废物转移、交换、处
置等活动；（10）组织开展蒙山县内的固体废物和危险废物
申报登记；（11）组织实施危险废物行政代处置，协助处理
突发性危险废物的污染事故；（12）负责组织实施危险废物
（含医疗废物）经营处置单位及其设施运行的日常监督管
—6—
理；（13）负责危险化学品生产、使用和进出口活动的环境
管理等。
二、机构设置
市环境应急与事故调查中心（固体废物管理中心）为全
额事业单位，内设机构共设2个职能科室，分别是：主任室、
办公室。
蒙山环境应急与事故调查中心（蒙山固体废物管理技术
中心）为全额事业单位，内设机构共设1个办公室。
三、编制现状、人员构成
梧州市环境应急与事故调查中心（包含蒙山环境应急与
事故调查中心）核定编制数为12人。其中：财政供养的编内
实有在职人员11人；另有聘用人员 1人。
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2021 年度
单位决算报表
(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
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第三部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2021 年度单位
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
本单位2021年度总收入218.21万元，其中本年收入213.55万
元,较2020年度决算数增加149.81万元，增长219.02%。收入具体
情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入213.10万元，为市本级财政当
年 拨 付 的 资 金。 较 2020 年 度 决 算 数 增 加 148.86 万 元 ， 增 长
231.72%，主要原因是单位机构改革人员增加，增人增编。
2.上级补助收入0.45万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数增加0.21万元，增长87.5%，主要原因
是单位机构改革人员增加，增人增编。
3.上年结转和结余4.66万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数增加0.75万元，增长19.18%，主要原因是2021
年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使上年结转和结余
增加。
（二）本单位2021年度总支出218.21万元，其中本年支出
208.17万元,较2020年度决算数增加149.81万元，增长219.02%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）8.78万元：主要用于本单位按
照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
较2020年度决算数增加4.65万元，增长112.59%，主要原因
—8—
是单位机构改革人员增加。
2.卫生健康支出（类）4.27万元：主要用于职工医疗保险、
大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。
较2020年度决算数增加2.16万元，增长102.36%，主要原因
是单位机构改革人员增加。
3.节能环保支出（类）188.50万元：主要用于保障本单位正
常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工作发展
目标所发生的项目支出。
较2020年度决算数增加135.83万元，增长257.89%，主要原
因是单位机构改革人员增加，增加2021年自治区生态环境保护
专项资金。
4.住房保障支出（类）6.62万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。
较2020年度决算数增加3.26万元，增长97.02%，主要原因是
单位机构改革人员增加。
5.年末结转和结余（类）10.04万元：主要用于本年度或以
前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需
要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数增加3.91万元，增长63.78%，主要原因是
单位人员变动，故费用相应减少，所以年末结转和结余资金比
上年增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
—9—
梧州市环境应急与事故调查中心2021年度一般公共预算财
政拨款支出207.72万元，较2020年度决算数增加145.7万元，增
长234.92%。其中：基本支出95.68万元，项目支出112.04万元。
梧州市环境应急与事故调查中心2021年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为72.82万元，支出决算为207.72万元，完
成年初预算的285.25%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.72万元，支
出决算为8.78万元，完成年初预算的153.50%。主要用于按照国
家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元，主要用
于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较
2021年年初预算数增加3.06万元,由于机构改革，人员增加，年
中追加了3.06万元经费，导致机关事业单位基本养老保险费相对
应增加。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.87万元，支出决算
为4.27万元，完成年初预算的148.78%。主要用于职工医疗保险、
大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。
1.事业单位医疗4.27万元，主要用于职工医疗保险、大病医
疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较2021年年初
预算数增加1.40万元,由于机构改革，人员增加，年中追加了1.40
万元经费，导致职工医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险
等社会保障缴费费用相对应增加。
（三）节能环保支出（类）年初预算为59.94万元，支出决
—10—
算为188.05万元，完成年初预算的313.73%。主要用于保障本单
位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工作
发展目标所发生的项目支出。
1.其他环境保护管理事务支出91.43万元，主要用于保障本
单位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障工
作发展目标所发生的项目支出。较2021年年初预算数增加31.50
万元,主要是按照主管部门统一要求，蒙山环境应急与事故调查
中心由蒙山生态环境局管理，但其日常各项经费在市环境应急
与事故调查中心账户统一申请、列支。 年中追加了31.50万元经
费，因而增加经费支出。
2.大气支出2万元，主要用于完成各项生态环境工作任务、
保障生态环境工作发展而发生的项目支出。由于市财政局拨款
至我中心账户，开展大气巡查工作经费，年底拨款2万经费，因
而增加经费支出。
3.水体支出94.62万元，主要用于完成各项生态环境工作任
务、保障生态环境工作发展而发生的项目支出。由于市财政局
拨款至我中心账户，开展“一河一策一图”项目经费，年中拨
款100万经费，因而增加经费支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为4.29万元，支出决
算为6.62万元，完成年初预算的154.31%。主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
1.住房公积金6.62万元，主要用于按照国家政策规定向职
工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的
—11—
支出。较2021年年初预算数增加2.33万元,由于机构改革，人员
增加，年中追加了2.33万元经费，导致住房公积金、提租补贴、
购房补贴等住房改革方面缴费费用相对应增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.69万元，比上
年增加47.02万元，增长96.61%，主要是单位机构改革人员增加。
其中：人员经费92.09万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公
用经费3.6万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出92.09万元，完成年初预算的179.41%。
由于机构改革，人员增加，年中追加了40.76万元经费，导致经
费相对应增加,。
（二）商品和服务支出3.6万元，完成年初预算的72%。主
要是因财政压减支出，故经费支出减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市环境应急与事故调查中心无政府性基金收入，也没
有政府性基金支出，政府性基金收支为零，与去年同比无变化，
与预算同比无变化。相关表格无数据。
—12—
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市环境应急与事故调查中心无国有资本经营预算财政
拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本
经营预算财政拨款收支为零，与去年同比无变化，与预算同比
无变化。相关表格无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行
费支出决算2.06万元；公务接待费支出决算0.07万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为2.13万元，比预算减少1.13万元，低于预算原因是主要
是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等
有关规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规定、
制度落实工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，
坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公
经费”支出。比去年增加0.17万元，增长8.67 %，增加原因主要
是环境应急排查工作任务繁重，业务量增大，常年使用，导致
公车耗损增大；增加公务接待费，故与去年无法对比。其中，
因公出国支出决算比预算增加0万元，预算原因是本年无此项预
算，与预算同比无变化，比去年增加0万元，增长0 %，原因主
要是与去年同比无变化；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，预算原因是本年无此项预算，与预算同比无变化，比去
—13—
年增加0万元，增长0 %，原因主要是原因主要是与去年同比无
变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与预算
同比无变化，比去年增加1万元，增长5.1 %，增加原因主要是环
境应急排查工作任务繁重，业务量增大，常年使用，导致公车
耗损增大；公务接待费支出决算比预算减少1.13万元，低于预算
原因是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪
费等有关规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规
定、制度落实工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格
把关，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制
“三公经费”支出；比去年增加0.07 万元，增长100%，增加原
因主要是增加原因主要是2020年无此项决算，故增幅无法同比。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安
排梧州市环境应急与事故调查中心出国团组0个，参加其他单位
组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，
公务用车运行支出2.06万元。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2021年，梧州市环境应急与事故调查中心开支财政
拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 2.06万元。
（三）公务接待费支出0.07万元,国内公务接待批次1次，人
—14—
次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与去年同比无变化，与预算
同比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额100.86万元，其中：政府采
购货物支出100.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0.68万元授予中小企业合同金额100.86万元，占政府采购
支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.86万元，
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）
级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离
退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设
备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。其中：梧州市环境应急与事
故调查中心项目3个,共涉及资金 16.49万元占一般公共预算项
—15—
目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。
共组织对“专项公用经费-日常运转”等3个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出16.49万元，政府性基金预算支
出0万元。从评价情况来看,项目资金合法合规支出,达到了预期
效果,有效保障我单位工作顺利开展。
2.单位决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评
结果。
我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果及部
门整体支出绩效自评结果。
3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3个项
目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是时间紧、任
务重、人员少，评价工作未能完全体现；二是经验不足，有些
工作难以做到更细致地进行量化，影响评分效果。
下一步改进措施：通过不断提高对项目进行绩效综合评价，
提升自我预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提
高财政资金使用绩效。
—16—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
-残保金
项目编码
450400213016114220205
项目实施单位
梧州市环境应急与事故调
查中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.34
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据按国家规定残保金缴纳标准为上一年度职工全年工资*1.5%的残保金税率。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
每年 6 月底前缴纳残保金。
年度绩效目标
完成项目支出。
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
—17—
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保障金缴
纳人数
10 人
100%
20
产出质量
保障金缴
纳合规率
合规
100%
10
产出时效
保障金缴
纳时间
2021 年
6 月 30
日前支
出完毕
100%
10
产出成本
资金使用
0.34 万
元
0.31 万
元
因税局
减免
10%，剩
0.03 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单位
正常运转
100%
30
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
用款单位
满意度
10
100%
10
—18—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（劳务派遣）
项目编码
450400213013114030002
项目实施单位
梧州市环境应急与事故调
查中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.72
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障编外人员的工资、单位部分社保费、残保金等经费，已每月按照友源公司
计算的工资福利金额，按时支付。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
每月支付编外人员工资工资、单位部分社保费、残保金等费用。
年度绩效目标
完成项目支出。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
人数
1 人
100%
20
产出质量
保障编外
人员工
资、单位
部分社保
费、残保
金等经费
合规率
合规
100%
10
产出时效
支付时间
2021 年
12 月 31
日前支
出完毕
100%
10
产出成本
资金使用
率
4.72 万
元
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
提高就业
增长率
100%
30
—19—
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
用款单位
满意度
10
100%
10
—20—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016114220003
项目实施单位
梧州市环境应急与事故调
查中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.43
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过安排公用经费，购置日常办公用品、报销差旅费等，保障中心正常运转，
完成日常工作任务。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
资金按月分配按月支出。
年度绩效目标
完成项目支出。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支出金额
11.43
90%
因疫情
原因，
公务接
待经费
减少
18
产出质量
经费质量
合格率
合格
100%
10
产出时效
经费支出
时间
2021 年
12 月 31
日前支
出完毕
100%
10
产出成本
日常办公
经费
11.43
万元
10.28 万
元
因疫情
原因，
公务接
待经费
减少
9
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单位
正常运转
100%
30
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
—21—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指上级补本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和
就业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定
的工作任务或事业发展目标的支出。
八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病
医疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
服务对象
满意度
10
100%
10
—22—
的工作任务或事业发展目标的支出。
九、节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方
面支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任
务或事业发展目标的支出。
十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，
包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业
发展目标的支出。
十一、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三
公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。