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梧州市环境应急与事故调查中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、单位财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2021 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按单位经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按单位经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按单位经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
市环境应急与事故调查中心（固体废物管理中心）为全
额事业单位。本中心增挂市固体废物管理中心，没有内设机
构。
市环境应急与事故调查中心职责任务是承担我市环境应
急与事故调查有关事务性和技术性工作，其主要工作职能包
括承担市生态环境局环境应急指挥领导小组办公室（应急办）
的日常工作。市固体废物管理中心主要职责任务包括：参与
固体废物和化学品环境管理、承担实施危险废物经营许可证、
危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事务性工
作，协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。
二、机构设置情况
市环境应急与事故调查中心（固体废物管理中心）为全
额事业单位。核定主任 1名（管理七级），副主任 1名（管
理八级），专技岗位 8名，共 10 名。
三、人员构成情况
市环境应急与事故调查中心核定全额事业编制数为 10
人，编内实有在职人员 7人。
第二部分：梧州市环境应急与事故调查中心 2021 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 728245.25 元，同比增加 172281.25
元，增长 30.99%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、节能环保支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了绩效工资标准；二是原从财政预留总预算
安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；三
是编制增加，在编人员增加，经费增加；使收入预算总体有
所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 728245.25 元，同比增加 172281.25
元，增长 30.99%。其中：
（一）一般公共预算拨款 728245.25 元，占收入总预算
的100%，同比增加 172281.25 元，增长 30.99%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 728245.25 元，其中，基本支出预
算563345.25 元，占支出总预算的 77.36%，同比增加
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142381.25 元，增长 33.82%；项目支出预算 164900 元，占
支出总预算的 22.64%，同比增加 29900 元，增长 22.15%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 57240.32 元，占支
出总预算 7.86%，同比增加 14578.32 元，增长 34.17%。
（二）卫生健康支出类科目 28712.41 元，占支出总预
算3.94%，同比增加 7647.41 元，增长 36.3%。
（三）节能环保支出类科目 599362.28 元，占支出总预
算82.3%，同比增加 139122.28 元，增长 30.23%。
（四）住房保障支出类科目 42930.24 元，占支出总预
算5.9%，同比增加 10933.24 元，增长 34.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 728245.25 元。收入包括：
一般公共预算拨款 728245.25 元；支出包括：社会保障和就
业支出 57240.32 元、卫生健康支出 28712.41 元、节能环保
支出 599362.28 元、住房保障支出 42930.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 728245.25 元，其中：
基本支出 563345.25 元，项目支出 164900 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 57240.32 元，全
部是基本支出 57240.32 元。主要用于职工基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 28712.41 元，全部是基本支出 28712.41
元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗统筹支出。
住房公积金 42930.24 元，全部是基本支出 42930.24 元。
主要用于职工住房公积金支出。
其他环境保护管理事务支出 599362.28 元，其中：基本
支出 434462.28 元，项目支出 164900 元。主要用于在编人
员工资福利支出和编外人员经费支出；保障本单位日常运转
而发生公用经费支出；涉及固体废物和化学品环境管理，协
助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故等工作业务范
围。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 563345.25 元，占支出总预算的
77.36%，同比增加 142381.25 元，增长 33.82%。其中：
工资福利支出预算 513345.25 元，占基本支出预算
91.12%，同比增加 115216.25 元，增长 28.94%。
商品和服务支出预算 50000 元，占基本支出预算 8.88%，
同比增加 27165 元，增长 118.96%，增长原因是机构改革，
编制增加、人员增加。
2.项目支出 164900 元，占支出总预算的 22.64%，同比
增加 29900 元 ，增长 22.15%。其中：
工资福利支出预算 3394.47 元，占项目支出预算 2.06%，
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同比增加 3394.47 元，2020 年无此项预算，故 2021 年增幅
无法同比。
商品和服务支出预算 156505.53 元，占项目支出预算
94.91%，同比增加 21505.53 元，增长 15.93%。
资本性支出预算 5000 元，占项目支出预算 3.03%，同比
增加 5000 元，2020 年无此项预算，故 2021 年增幅无法同比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 563345.25 元，其中：
人员经费 513345.25 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 50000 元，主要包括：办公费、电费、差旅费、
工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 32600
元，同比增加 12620 元，增长 63.16%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 12000 元，同比增加 12000 元。
增加主要原因是上年无公务接待费预算安排，故数据无可比
性。
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3.公务用车费预算 20600 元，同比增加 620 元，增长
3.10% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 20600 元，同比增
加620 元，增长 3.10%，增加主要原因是环境应急排查工作
任务繁重，业务量增大，常年使用，导致公车耗损增大。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 32600
元，同比增加 12620 元，增长 63.16%。其中：本级经费拨
款预算 32600 元，同比增加 12620 元，增长 63.16%。具体
是：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单
位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请
调整支出。
2.公务接待费预算 12000 元，同比增加 12000 元。其中：
本级经费拨款预算 12000 元，同比增加 12000 元。增加主要
原因是上年无公务接待费预算安排，故数据无可比性。
3.公务用车费预算 20600 元，同比增加 620 元， 增长
3.10%。其中：本级经费拨款预算 20600 元，同比增加 620
元， 增长 3.10%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 20600 元，同比增加 620
元， 增长 3.10%。其中：本级经费拨款预算 20600 元，同
比增加 620 元， 增长 3.10%。增加主要原因是环境应急排
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查工作任务繁重，业务量增大，常年使用，导致公车耗损增
大。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化 。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 211505.53 元，同比增加
53670.53 元，增长 34%。包括基本支出 50000 元，项目支
出161505.53 元。增长主要原因是：一是根据相关规定提高
了绩效工资标准；二是原从财政预留总预算安排的编外人员
支出从 2021 年起，列入单位预算安排；三是编制增加，在
编人员增加，经费增加；使收入预算总体有所增加。主要用
于其他商品和服务支出、办公费、电费、培训费、差旅费、
办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 5000 元，同比增加 5000 元。按
采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5000 元，财政专户
管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 5000
元，其中：货物类采购 5000 元、工程类采购 0元、服务类
采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类
采购 0元、服务类采购 0元。
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（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计4396625元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备1263025元，
（3）专用设备3131240元，（4）文物和陈列品0元，（5）
图书档案0元，（6）家具、用具、装具等2360元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉
及金额728245.25元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。分别是：在职在编人员经费项目513345.25元、定
额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市
工作经费和垃圾分类工作经费）项目23964.96元、定额商品
和服务支出中工会经费项目6035.04元、机关事业单位伙食补
助项目20000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项
目47200元、专项公用经费（日常运转）项目117700元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
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开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就
业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出。
5.卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医
疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出。
6.节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面
支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务
或事业发展目标的支出。
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7.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包
括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发
展目标的支出。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按单位经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按单位经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按单位经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
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十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
