—1—

梧州市环境保护科学技术中心

2024 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市环境保护科学技术中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

—3—

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况

一、本单位职责

梧州市环境保护科学技术中心（梧州市环境影响技术评估中

心）是梧州市环保局属下的事业单位。作为梧州市的环境保护社

会公益型科研机构，环保科技中心主要职责是针对梧州市经济建

设和社会发展过程中遇到的各类环保问题，开展环境科学基础研

究，并承担地方环保政策的研究与评估；组织有关环保科技攻关，

引进、开发、推广有关环保应用技术，为全市经济建设提供公共

服务；为加强环境监督管理、科学决策，控制污染恶化趋势提供

技术支撑；承担建设项目、规划环境影响评价技术评估咨询；提

供清洁生产审核、环境影响评价技术支持、节能减排改造技术措

施、环保设施设备方案等环保技术咨询服务；承担环境保护规划、

计划的编制，负责组织落实环境保护的相关研究课题。技术评估

中心主要职责是：承担环境保护部门实施环境影响评价法的技术

支持工作；负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估

工作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审查；

组织环境影响评价领域专业技术培训；负责辖区内环评单位及人

员日常工作的监督管理；本级环评专家库的管理及培训。

二、机构设置情况

本单位是梧州市生态环境局管理的正科级公益一类事业单

位，无内设机构。

—5—

第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2024 年度单位

决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市

环境保护科学技术中心 2024 年度单位决算公开表》)

—6—

第三部分：梧州市环境保护科学技术中心 2024 年度单位

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入204.79万元，其中本年收入

142.33万元，较2023年度决算数增加25.65万元，增长21.98%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入142.33万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加25.65万元，增长21.98%，

主要原因是：一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人

员工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要原

因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2023 年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要

原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2023 年一

致。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要原因是：本单位

无事业收入，与 2023 年一致。

5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0万元，增长

0%，主要原因是：本单位无经营收入，与 2023 年一致。

6.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

—7—

入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0万元，

增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入，与 2023 年一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨

款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度决

算数增加 0万元，增长 0%，主要原因是：本单位无使用非财政

拨款结余，与 2023 年一致。

8.上年结转和结余 62.46 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要原因是：部

分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出204.79万元，其中本年支出

142.33万元,较2023年度决算数增加25.65万元，增长21.98%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）10.45万元：主要用于：本

单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较

2023年度决算数增加0.7万元，增长7.18%，主要原因是：一、本

年人员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资调整。

2.卫生健康支出（210类）5.16万元：主要用于：职工医疗保

险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较2023

年度决算数增加0.35万元，增长7.28%，主要原因是：一、本年

人员有增减变动；二、每年基数增加，人员工资调整。

—8—

3.节能环保支出（211类）118.88万元：主要用于：保障本单

位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务目标所发生

的项目支出。较2023年度决算数增加24.08万元，增长25.40%，

主要原因是：一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人

员工资调整。

4.住房保障支出（221类）7.84万元：主要用于：按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较2023年度决算数增加0.53万元，增长7.25%，

主要原因是：一、本年人员有增减变动；二、每年基数增加，人

员工资调整。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0万元，

增长 0%，主要原因是：本年度无结余分配，与 2023 年一致。

6.年末结转和结余 62.46 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数同比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市环境保护科学技术中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出142.33万元，较2023年度决算数增加25.65万元，增长

21.98%。其中：基本支出118.87万元，项目支出23.46万元。

梧州市环境保护科学技术中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为116.36万元，支出决算为142.33万元，完成

年初预算的122.32%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

—9—

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.67万元，支出

决算为10.45万元，完成年初预算的97.94%。预决算存有差异原

因是：本年人员有增减变动，故此人员基数调整，导致经费减少。

主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支

出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为5.27万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算

的97.91%。预决算存有差异原因是：本年人员有增减变动，故此

人员基数调整，导致经费减少。主要用于职工医疗保险、大病医

疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管

理事务支出(项)年初预算为82.92万元，支出决算为109.97万元，

完成年初预算的132.62%。预决算存有差异原因是年中追加急需

紧缺人才生活补贴支出，导致经费增加。主要用于急需紧缺人才

待遇生活补贴、保障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各

项工作任务目标所发生的项目支出。

(4)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查

与监督(项)年初预算为9.5万元，支出决算为8.91万元，完成年初

预算的93.79%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减

支出。主要用于保障本单位技术评估工作的正常运转发生的支

出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为8万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的98%。预决

算存有差异原因是：本年人员有增减变动，故此人员基数调整，

—10—

导致经费减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公

积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出118.87万元，其

中：人员经费支出114.52万元，主要包括：基本工资31.99万元，

津贴补贴1.54万元，伙食补助费3.2万元，绩效工资51.36万元，

机关事业单位基本养老保险缴费10.45万元，职工基本医疗保险

缴费5.16万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金7.84

万元，退休费2.45万元;公用经费支出4.35万元，主要包括：办

公费0.2万元，工会经费1.02万元，其他商品和服务支出3.13万

元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.07万元，完成年初预算的122.78 %。

预决算存有差异原因是：一、新增人员，导致经费增加；二、每

年基数增加，人员工资调整。

（二）商品和服务支出4.35万元，完成年初预算的30.25%。

预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支

出。

(3)对个人和家庭的补助2.45万元，完成年初预算的204.17%。

预决算存有差异原因是：由于退休人员经费支出原因，年中追加

了1万元经费，导致相应增加对个人和家庭的补助拨款，支出决

算大于年初预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市环境保护科学技术中心2023年度政府性基金支出0

万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出

—11—

0万元，项目支出0万元。

梧州市环境保护科学技术中心2024年度政府性基金支出年

初预算为0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市环境保护科学技术中心2024年度国有资本经营预算

支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市环境保护科学技术中心2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初

预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是2024年无“三公”经费

支出，与年初数持平，与上年决算数同比无变化。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元，原因是2024年无因公出国（境）费支出，与

年初数持平，与上年决算数同比无变化。全年使用财政拨款安排

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加

0万元，原因是2024年本单位无公务用车购置支出，与年初预算

持平，与上年决算数同比无变化。购置了0辆公务用车。

—12—

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加

0万元，原因是2024年本单位无公务用车运行费支出，与年初数

持平，与上年决算数同比无变化。2024年梧州市环境保护科学技

术中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

运行费支出0万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增加0万元，原因是2024年无公务接待费支出，与年初数持平，

与上年决算数同比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与去年同比无变化，与预算同

比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采

购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

—13—

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目

支出总额23.45万元。其中，本级项目3个，本级项目支出23.45

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3个项目评为一等，涉及资金23.45万元，占项目总数比

例100%。自评发现的主要问题及原因：一是时间紧、任务重、

人员少，评价工作未能完全体现；二是经验不足，有些工作难以

做到更细致地进行量化，影响评分效果。下一步改进措施：通过

不断提高对项目进行绩效综合评价，提升自我预算编制、执行、

监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用绩效。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费-日常运转项目自评得分为99.01分，一等，项目全

年预算数为10.65万元，执行数为9.60万元，完成预算的90.09%。

项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目设置目标；二是按计

划分配资金；三是按时支出项目资金。自评发现的主要问题及原

因：一是绩效工作不够专业；二是指标内容填列不够完善；三是

指标值填列不够科学。下一步改进措施：一是加强对绩效考评工

—14—

作的学习；二是端正绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评工作。

—15—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指上级补本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业

方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医疗

方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

九、节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面支

出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业

发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括

—16—

保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标

的支出。

十一、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。