梧州市环境保护科学技术中心
2023 年度单位决算
2
目 录
第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
3
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况
一、本单位职责
梧州市环境保护科学技术中心（梧州市环境影响技术评
估中心）是梧州市环保局属下的事业单位。作为梧州市的环
境保护社会公益型科研机构，环保科技中心主要职责是针对
梧州市经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题，开
展环境科学基础研究，并承担地方环保政策的研究与评估；
组织有关环保科技攻关，引进、开发、推广有关环保应用技
术，为全市经济建设提供公共服务；为加强环境监督管理、
科学决策，控制污染恶化趋势提供技术支撑；承担建设项目、
规划环境影响评价技术评估咨询；提供清洁生产审核、环境
影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备
方案等环保技术咨询服务；承担环境保护规划、计划的编制，
负责组织落实环境保护的相关研究课题。技术评估中心主要
职责是：承担环境保护部门实施环境影响评价法的技术支持
工作；负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估
工作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审
查；组织环境影响评价领域专业技术培训；负责辖区内环评
单位及人员日常工作的监督管理；本级环评专家库的管理及
培训。
二、机构设置情况
本单位是梧州市生态环境局管理的正科级公益一类事
5
业单位，无内设机构。
6
第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度单位决
算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度单位决算公开表》)
7
第三部分：梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 179.14 万元，其中本年
收入 116.68 万元，较 2022 年度决算数减少 4.61 万元，下
降 2.51%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 116.68 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 2.54 万元，
下降 2.13%，主要原因：严格落实过紧日子要求，严压一般
性支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2022
年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，
与 2022 年一致。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无事业收入，与 2022 年一致。
8
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，与 2022 年
一致。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入，与
2022 年一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位无使用非财政拨款结余，与 2022 年一致。
8.上年结转和结余 62.46 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 1.66 万元，下降 2.59%，
主要原因是：2023 年加大推进生态专项资金项目的执行进度，
使结余资金减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 179.14 万元，其中本年
支出 116.68 万元，较 2022 年度决算数减少 4.61 万元，下
降 2.51%。支出具体情况如下：
9
1.社会保障和就业支出（208 类）9.75 万元：主要用于：
本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费
支出。较 2022 年度决算数增加 0.8 万元，增长 8.94%，主要
原因是：每年基数增加，人员工资调整。
2.卫生健康支出（210 类）4.81 万元：主要用于：职工
医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的
支出。较 2022 年度决算数增加 0.36 万元，增长 8.09%，主
要原因是：每年基数增加，人员工资调整。
3.节能环保支出（211 类）94.8 万元：主要用于：保障
本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务目
标所发生的项目支出。较 2022 年度决算数减少 4.72 万元，
下降 4.74%，主要原因是：按照要求严格压缩一般性支出。
4.住房保障支出（221 类）7.31 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.59 万
元，增长 8.78%，主要原因是：根据国家政策调整住房公积
金缴费基数。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本年度无结余分配，与 2022
年一致。
6.年末结转和结余 62.46 万元，为本年度或以前年度预
10
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 1.66 万元，下降 2.59%，主要原因是加大推进生态
专项资金项目的执行进度，故比 2022 年决算减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 116.68 万元，较 2022 年度决算数减少 2.54
万元，下降 2.13%。其中：基本支出 100.5 万元，项目支出
16.18 万元。
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 110.52 万元，支出决算为 116.68
万元，完成年初预算的 105.57%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：事业单位养老决算数与预算数持平
无差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老
保险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完
成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：事业单位医疗
决算数与预算数持平无差异。主要用于职工医疗保险、大病
11
医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。
(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政
管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完
成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：年中追加急需紧
缺人才生活补贴支出，导致经费增加。主要用于急需紧缺人
才待遇生活补贴。
(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境
保护管理事务支出(项)年初预算为 78.10 万元，支出决算为
83.72 万元，完成年初预算的 107.2%。预决算存有差异原因
是：每年基数增加，人员工资调整。主要用于保障本单位正
常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务目标所发生
的项目支出。
(5)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环
评审查与监督(项)年初预算为 10.55 万元，支出决算为 10.49
万元，完成年初预算的 99.43%。预决算存有差异原因是：按
照要求严格压缩一般性支出。主要用于保障本单位技术评估
工作的正常运转发生的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年
初预算的 100%。预决算存有差异原因是：住房公积金决算数
与预算数持平无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发
放的住房公积金等住房改革方面的支出。
12
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 100.5 万元，其中：人员经费支出 95.84
万元，主要包括：基本工资 31.26 万元，津贴补贴 1.54 万
元，伙食补助费 3.2 万元，绩效工资 35.27 万元，机关事业
单位基本养老保险缴费 9.75 万元，职工基本医疗保险缴费
4.81 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 7.31
万元，退休费 2.2 万元，公用经费支出 4.66 万元，办公费
2.89 万元，工会经费 0.99 万元，其他商品和服务支出 0.78
万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 93.65 万元，完成年初预算的 110.4%。
预决算存有差异原因是：由于每年基数增加，人员工资调整，
导致经费相对应增加。
(2)商品和服务支出 4.66 万元，完成年初预算的 33.43%。
预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务
支出。
(3)对个人和家庭的补助 2.2 万元，完成年初预算的
183.33%。预决算存有差异原因是：由于退休人员经费支出
原因，年中追加了 1 万元经费，导致相应增加对个人和家庭
的补助拨款，支出决算大于年初预算。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
13
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度政府性基金支
出 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市环境保护科学技术中心 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完
成年初预算的 0%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%，
主要原因是：2023 年无“三公”经费支出。其中：因公出
国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决
算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：2023 年
无因公出国（境）费支出，与年初数持平，与上年决算数同
比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0
个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0
14
个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是 2023 年本单位无公务用车购置支出，
与年初预算持平，与上年决算数同比无变化。购置了 0 辆公
务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年决算数增加 0 万元。原因是 2023 年本单位无公务用车运
行费支出，与年初数持平，与上年决算数同比无变化。2023
年梧州市环境保护科学技术中心及所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比
上年减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无公
务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。与去年同比无变化，与预
算同比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.78 万元，其中：
15
政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 2.78 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额
2.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目7个，
项目支出总额15.56万元。其中，本级项目7个，本级项目支
出15.56万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金15.56万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
16
二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数
比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及
资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是时间紧、任务重、人员少，
评价工作未能完全体现；二是经验不足，有些工作难以做到
更细致地进行量化，影响评分效果。下一步改进措施：通过
不断提高对项目进行绩效综合评价，提升自我预算编制、执
行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用绩效。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
效目标，专项公用经费--残疾人就业保障金项目自评得分为
99分，一等，项目全年预算数为1.26万元，执行数为1.13万
元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是基本完
成项目设置目标；二是按计划分配资金；三是按时支出项目
资金。自评发现的主要问题及原因：一是绩效工作不够专业；
二是指标内容填列不够完善；三是指标值填列不够科学。下
一步改进措施：一是加强对绩效考评工作的学习；二是端正
绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评工作。
17
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
18
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。