梧州市环境保护科学技术中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市环境保护科学技术中心 2024 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市环境保护科学技术中心（梧州市环境影响技术评

估中心）是梧州市环保局属下的事业单位。作为梧州市的环

境保护社会公益型科研机构，环保科技中心主要职责是针对

梧州市经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题，开

展环境科学基础研究，并承担地方环保政策的研究与评估；

组织有关环保科技攻关，引进、开发、推广有关环保应用技

术，为全市经济建设提供公共服务；为加强环境监督管理、

科学决策，控制污染恶化趋势提供技术支撑；承担建设项目、

规划环境影响评价技术评估咨询；提供清洁生产审核、环境

影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备

方案等环保技术咨询服务；承担环境保护规划、计划的编制，

负责组织落实环境保护的相关研究课题。技术评估中心主要

职责是：承担环境保护单位实施环境影响评价法的技术支持

工作；负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估

工作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审

查；组织环境影响评价领域专业技术培训；负责辖区内环评

单位及人员日常工作的监督管理；本级环评专家库的管理及

培训。

二、机构设置情况

梧州市环境保护科学技术中心为非参照公务员法管理

全额拨款事业单位（公益一类）。

梧州市环境保护科学技术中心无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市环境保护科学技术中心人员编制总数 8名，全部

为全额事业编制 8名。其中，在职在编人员 8人，全部为全

额事业在职在编 8人。其他聘用人员 1人、离退休人员 5人。

第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1163611.12 元，同比增加 58340.63

元，增长 5.28%。其中：本年收入预算 1163611.12 元，同

比增加 58340.63 元，增长 5.28%。收入全部为：一般公共

预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

节能环保支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了五险一金基数提高；二是人员晋升增资使

收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1163611.12 元，同比增加 58340.63

元，增长 5.28%。本年收入预算 1163611.12 元，同比增加

58340.63 元,增长 5.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1163611.12 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 58340.63 元，增长 5.28%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1163611.12 元，较上年增长 5.28%

其中，基本支出预算 1068611.12 元，占支出总预算的 91.84%，

同比增加 68840.33 元，增长 6.89%；项目支出预算 95000

元，占支出总预算的 8.16%，同比减少 10499.7 元，下降

9.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 106720 元，占支出

总预算 9.17%，同比增加 9221.76 元，增长 9.46%。

（二）卫生健康支出类科目 52693 元，占支出总预算

4.53%，同比增加 4553.24 元，增长 9.46%。

（三）节能环保支出类科目 924158.12 元，占支出总预

算79.42%，同比增加 37649.31 元，增长 4.07%。

（四）住房保障支出类科目 80040 元，占支出总预算

6.88%，同比增加 6916.32 元，增长 9.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1163611.12 元。收入全部

为：一般公共预算拨款 1163611.12 元。支出包括：社会保

障和就业支出 106720 元、卫生健康支出 52693 元、节能环

保支出 924158.12 元、住房保障支出 80040 元。财政拨款总

收支较上年增长 5.28%，主要原因是一是根据相关规定提高

了五险一金基数提高；二是人员晋升增资。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1163611.12 元，较上年

增长 5.28%。其中：基本支出 1068611.12 元，项目支出 95000

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 106720 元，全部

是基本支出 106720 元。主要用于职工基本养老保险缴费支

出。

事业单位医疗 52693 元，全部是基本支出 52693 元。主

要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗统筹支出。

住房公积金 80040 元，全部是基本支出 80040 元。主要

用于职工住房公积金支出。

其他环境保护管理事务支出 829158.12 元，全部是基本

支出 829158.12 元。主要用于在编人员工资福利支出和编外

人员经费支出。

建设项目环评审查与监督 95000 元，全部是项目支出

95000 元。主要用于保障本单位日常运转而发生公用经费支

出；涉及地方环保政策的研究与评估，规划环境影响评价技

术评估咨询，提供清洁生产审核、环境影响评价技术支持、

节能减排改造技术措施、环保设施设备方案等环保技术咨询

服务等工作业务范围。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 1068611.12 元，占一般公共预算支出的

91.84%，同比增加 68840.33 元，增长 6.89%。其中：

工资福利支出预算 912802 元，占基本支出预算 85.42%，

同比增加 64330.77 元，增长 7.05%。

商品和服务支出预算 143839.12 元，占基本支出预算

13.46%，同比增加 4509.56 元，增长 3.24%。

对个人和家庭补助支出预算 11970 元，占基本支出预算

1.12%，同比无变化。

2.项目支出 95000 元，占一般公共预算支出的 8.16%，

同比减少 10499.7 元，下降 9.95%。其中：

工资福利支出预算 6535.47 元，占项目支出预算 6.88%，

同比增加 247.77 元，增长 3.94%。

商品和服务支出预算 88464.53 元，占项目支出预算

93.12%，同比减少 10747.47 元，下降 10.83 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1068611.12 元，较

上年增长 6.89%。其中：

人员经费 975380.08 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、委

托业务费。较上年增长 7.29%，主要原因是一是根据相关规

定提高了五险一金基数提高；二是人员晋升增资。

公用经费 93231.04 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品服务和支出。较上年增长 2.79%，主要原因是在职

人员正常晋升增资使工会经费、其他商品服务增加，所以总

体有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市环境保护科学技术中心为事业单位，事业运行经

费总预算安排 232303.65 元，其中：基本支出预算 143839.12

元，项目支出预算 88464.53 元，同比减少 6237.91 元，下

降2.62%。主要原因是按规定压减一般性支出。主要用于办

公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会

经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 19364.53 元，同比减少 13035.47

元，下降 40.23%。其中：政府集中采购预算 19364.53 元，

占政府采购预算的 100% ，同比减少 8435.47 元，下

降30.34%；主要原因是调整采购方向。分散采购 0元，占

政府采购预算的 0%，同比减少 4600 元，下降 100%；主要

原因是调整采购方向。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 19364.53

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 11250 元，占政府

采购预算 58.10%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 8114.53 元，占政府采购预算 41.90%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 11250 元,

用于购买复印纸及办公室用品；工程类采购主要内容是：预

算金额 0元；服务类采购主要内容是：1.其他印刷服务,预算

金额 8114.53 元，用于印刷报销单等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 281418.15 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2.设备 226848.15 元。3.

文物和陈列品 0元。4.图书档案 0元，5.家具、用具、装具

等54570 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 95000 元。绩效目标情况详

见单位预算公开表 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：专项公用经费（日常运转），预算资金

53264.53 元，2024 年度绩效目标本项目经费主要用于单位

日常运转，包括日常办公费、差旅费、电费等支出，以保障

单位人员办公需求，设 1条数量指标：数量指标 1.保障员工

数量≥10 人；设 2条质量指标：质量指标 1.电费缴纳到位率

≥90%，2.设施设备正常运转率≥90%；设 2条时效指标：时

效指标 1.设施设备维修保养及时率≥90%，2.电费缴纳及时

率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；

设2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位正常运转，

有效保障，2.满足办公需求，满足；设 1条满意度指标：满

意度指标 1.机关职员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就

业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

5.卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医

疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

6.节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面

支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务

或事业发展目标的支出。

7.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包

括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发

展目标的支出。

8．

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。