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梧州市环境保护科学技术中心
2021 年度单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2021 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市环境保护科学技术中心 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况
一、单位职责
梧州市环境保护科学技术中心（梧州市环境影响技术评
估中心）是梧州市环保局属下的事业单位。作为梧州市的环
境保护社会公益型科研机构，环保科技中心主要职责是针对
梧州市经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题，开
展环境科学基础研究，并承担地方环保政策的研究与评估；
组织有关环保科技攻关，引进、开发、推广有关环保应用技
术，为全市经济建设提供公共服务；为加强环境监督管理、
科学决策，控制污染恶化趋势提供技术支撑；承担建设项目、
规划环境影响评价技术评估咨询；提供清洁生产审核、环境
影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备
方案等环保技术咨询服务；承担环境保护规划、计划的编制，
负责组织落实环境保护的相关研究课题。技术评估中心主要
职责是：承担环境保护部门实施环境影响评价法的技术支持
工作；负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估
工作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审
查；组织环境影响评价领域专业技术培训；负责辖区内环评
单位及人员日常工作的监督管理；本级环评专家库的管理及
培训。
二、机构设置
市环境保护科学技术中心（环境影响技术评估中心）是
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全额管理事业单位，设 4个职能科室，分别是：主任室、办
公室、高工室、业务室。
三、编制现状、人员构成
梧州市环境保护科技中心核定编制数为 8人。其中：财
政供养的编内实有在职人员 8人；另有聘用人员 1人，退休
6人。
第二部分：梧州市环境保护科技中心 2021 年度单位决
算报表
(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)
—6—
第三部分：梧州市环境保护科技中心2021年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入183.82万元，其中本年收
入118.20万元,较2020年度决算数减少5.14万元，下降2.72%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入117.63万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少7.67万元，下降
6.12%，主要原因是2021年各级人民政府要求严格压缩一般
性支出，使预算财政拨款收入减少。
2.上级补助收入0.57万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较2020年度决算数减少1.42万元，下降71.36%，
主要原因是主管局拨入资金减少。
3.上年结转和结余65.62万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加3.95万元，增长6.41%，主要
原因是2021年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使上
年结转和结余增加。
（二）本单位2021年度总支出183.82万元，其中本年支
出119.70万元,较2020年度决算数减少5.14万元，下降2.72%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）8.74万元：主要用于本单
位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
—7—
较2020年度决算数增加0.58万元，增长7.11%，主要原因
是本单位按照国家政策调整职工基本养老保险缴费基数。
2.卫生健康支出（类）4.42万元：主要用于职工医疗保
险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。
较2020年度决算数增加0.35万元，增长8.60%，主要原因
是根据国家政策调整机关事业单位基本医疗保险缴费基数。
3.节能环保支出（类）97.39万元：主要用于保障本单位
正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、
保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。
较2020年度决算数减少6.09万元，下降5.89%，主要原因
是2021年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使预算财
政拨款收入减少。
4.农林水支出（类）1.50万元：主要用于2021年第一书
记驻村专项工作经费支出。
较2020年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因
是2021年使用第一书记经费购买驻村用品，故与去年无法对
比。
5.住房保障支出（类）7.64万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2020年度决算数增加1.14万元，增长17.54%，主要原
因是根据国家政策调整住房公积金缴费基数。
6.年末结转和结余（类）64.12万元：主要用于本年度或
以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实
—8—
施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数减少2.63万元，下降3.94%，主要原因
是2021年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使预算财
政拨款收入减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市环境保护科学技术中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出117.63万元，较2020年度决算数减少4.1万元，
下降3.37%。其中：基本支出99.43万元，项目支出18.2万元。
梧州市环境保护科学技术中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为107.32万元，支出决算为117.63万
元，完成年初预算的109.61%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.93万元，
支出决算为8.74万元，完成年初预算的97.87%。主要用于按
照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元，主要
用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支
出。较2021年年初预算数减少0.43万元,主要是根据国家政
策调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.54万元，支出
决算为4.42万元，完成年初预算的97.36%。主要用于职工医
疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支
出。
1.事业单位医疗4.42万元，主要用于职工医疗保险、大
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病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较2021
年年初预算数减少0.23万元,主要是根据国家政策调整机关
事业单位基本医疗保险缴费基数。
（三）节能环保支出（类）年初预算为87.15万元，支出
决算为96.83万元，完成年初预算的111.08%。主要用于保障
本单位正常运转发生的基本支出和完成各项工作任务、保障
工作发展目标所发生的项目支出。
1.其他环境保护管理事务支出79.56万元，主要用于保障
本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保
障工作发展目标所发生的基本支出。较2021年年初预算数增
加10.71万元,由于本年退休人员死亡1人，需要支付抚恤金，
年中追加10.71万元经费，导致相应增加对个人和家庭的补助
拨款，支出决算大于年初预算。
2.建设项目环评审查与监督17.27万元，主要用于保障本
单位正常运转发生的项目支出。较2021年年初预算数减少
1.04万元,主要原因是2021年各级人民政府要求严格压缩一
般性支出，使预算财政拨款收入减少。
（四）住房保障支出（类）年初预算为6.70万元，支出
决算为7.64万元，完成年初预算的114.03%。主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支
出。
1.住房公积金7.64万元，主要用于按照国家政策规定向
职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方
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面的支出。较2021年年初预算数增加0.37万元,由于根据国家
政策调整住房公积金缴费基数，年中追加0.37万元经费，导
致相应增加住房保障支出（类）拨款，支出决算大于年初预
算。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出99.43万元，比
上年增加10.67万元，增长12.02%，主要是绩效工资增加，导
致经费增加。
其中：人员经费94.63万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、抚恤金、退休费；公用经费4.8万元，主要包括：办公
费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（ 一 ） 工 资 福 利 支 出 82.46 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
105.33%。由于人员晋升，基本工资和绩效工资增加，年中
追加4.17万元经费，导致工资福利增加，支出决算大于年初
预算。
（二）商品和服务支出4.8万元，完成年初预算的56.60%。
主要是2021年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，导致
费用减少。
（三）对个人和家庭的补助12.18万元，完成年初预算的
—11—
876.25%。由于本年退休人员死亡1人，需要支付抚恤金，年
中追加10.71万元经费，导致相应增加对个人和家庭的补助拨
款，支出决算大于年初预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市环境保护科学技术中心无政府性基金收入，也没
有政府性基金支出，政府性基金收支为零，与去年同比无变
化，与预算同比无变化。相关表格无数据。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市环境保护科学技术中心无国有资本经营预算财
政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，国有
资本经营预算财政拨款收支为零，与去年同比无变化，与预
算同比无变化。相关表格无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.14万元，比预算减少0.36万元，低于预算原因
是主要是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约
反对浪费等有关规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，
按相关规定、制度落实工作与规模控制得当，在审核各项支
出时，严格把关，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原
—12—
则，从严控制“三公经费”支出。比去年增加0.14万元，增
长100 %，增加原因主要是2020年无此项决算，故增幅无法
同比。
其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，预算原因
是本年无此项预算，与预算同比无变化，比去年增加0万元，
增长0 %，原因主要是与去年同比无变化；公务用车购置支
出决算比预算增加0万元，预算原因是本年无此项预算，与
预算同比无变化，比去年增加0万元，增长0%，原因主要是
与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增
加0万元，预算原因是本年无此项预算，与预算同比无变化，
比去年增加0万元，增长0 %，原因主要是与去年同比无变化；
公务接待费支出决算比预算减少0.36万元，低于预算原因是
主要是我单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反
对浪费等有关规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，按
相关规定、制度落实工作与规模控制得当，在审核各项支出
时，严格把关，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，
从严控制“三公经费”支出。比去年增加0.14万元，增长100 %，
增加原因主要是2020年无此项决算，故增幅无法同比。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排
梧州市环境保护科学技术中心出国团组0个，参加其他单位
组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累
计0人次。
—13—
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市环境保护科学技术中心开
支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万
元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次2
次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与去年同比无变化，与预
算同比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额1.15万元，其中：政府
采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购
支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
—14—
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：梧州市环境保护
科学技术中心项目3个,共涉及资金 19.16万元占一般公共
预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目
支出。
共组织对“专项公用经费-日常运转”等3个项目进行了
绩效评价，涉及一般公共预算支出19.16万元，政府性基金
预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金合法合规支出,达
到了预期效果,有效保障我单位工作顺利开展。
2.单位决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3个
项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是疫情反
复，我单位接待上级部门来梧人员减少，专项公用经费（日
常运转）-公务接待费支出减少；二是第一书记人员已于2021
—15—
年5月返回本单位工作，不再申请差旅费，以上经费在年底
已退回梧州市财政局账户。下一步改进措施：通过不断提高
对项目进行绩效综合评价，提升自我预算编制、执行、监督
和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用绩效。
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常
运转
项目编
码
项目实施单位
梧州市环境保护
科学技术中心
主管部
门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
13.86
其中：一般公共预
算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
保障单位运转正常
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度安排
按工作任务序时进度支出
年度绩效目标
通过安排公用经费，购置日常办公用品、报销差旅费等，保障中心正常运
转，完成日常工作任务；
自评得分（满分 100 分）
80
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡量
指标
一级
指标
二级指标
指标内
容
指标
值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出
指标
（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
本分
别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出数量
购 置 办
公用品
次数
按实际需求采
购办公用品以
保障日常办公
业务需求
/
20
报 销 业
务 差 旅
费
次数
报销因公业务
的差旅费
产出质量
办 公 用
品 质 量
合格率
100%
合格
/
10
业 务 差
旅 费 合
规率
100%
合格
产出时效
公用经
费支出
及时性
2021
年 12
月 31
日前
及时
/
10
产出成本
日常办
公经费
13.86
万元
13.86 万元
/
10
效果
指标
（30
分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单
位正常
运转运
转
有效
有效
30
生态效益
/
/
/
/
/
—17—
可持续影
响
/
/
/
/
/
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
服务对象
满意度指
标
职工满意
度
职工满
意度
本单位办公人
员满意 100%
10
—18—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运
转）-残保金劳务费
项目编码
项目实施单位
梧州市环境保护科学
技术中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.54
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按照国家有关规定缴纳残疾人保障金
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 6 月 30 日前资金使用率达到 100%
年度绩效目标
完成支出进度
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产出
数量、质
量、时效、
成本分别
20 分、10
分、10 分、
10 分）
产出数量
保障金缴纳
人数
8 人
已完成
20
产出质量
保障金缴纳
合规率
按国家规定
的 1.5%标准
缴纳 0.15%
已完成
10
产出时效
保障金缴纳
时间
2021 年 6 月
30 日前
已缴纳
10
产出成本
资金使用
0.54 万元
0.54
万元
10
效果指标
（30 分）
社会效益
提高就业增
长率
提高
提高就
业增长
率
30
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
服务对象
满意度指
标
职工满意度
职工满意度
≥90%
10
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市环境保护科学技术
中心
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.76
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障编外人员的工资、单位部分社保费、残保金等经费
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
按月支付编外人员的工资、单位部分社保费、残保金等经费
年度绩效目标
按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》，每月按时支付编外
人员的工资、单位部分社保费、残保金等经费
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
人数
1
按月支
付
产出质量
保障编外
人员工
资、单位
部分社保
费、残保
金等经费
合规率
100%
按规定
支付
产出时效
支付时间
按月
支付
完成
完成率
100%
完成
资金支付
率
100%
完成
产出成本
项目支出
数
4.76 万
元
完成
资金使用
率
100%
完成
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单位
正常运转
正常
完成
生态效益
/
/
/
/
/
—20—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅
助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和
就业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定
的工作任务或事业发展目标的支出。
八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病
医疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定
的工作任务或事业发展目标的支出。
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位办
公人员满
意度
100%
本单位
办公人
员满意
度 100%
—21—
九、节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方
面支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任
务或事业发展目标的支出。
十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，
包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业
发展目标的支出。
十一、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三
公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因
公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外
城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。