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梧州市环境保护科学技术中心

2020 年度单位决算

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第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2020 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市环境保护科学技术中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况

一、单位职责

梧州市环境保护科学技术中心主要职责是针对梧州市

经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题，开展环境

科学基础研究，并承担地方环保政策的研究与评估；组织有

关环保科技攻关，引进、开发、推广有关环保应用技术，为

全市经济建设提供公共服务；为加强环境监督管理、科学决

策，控制污染恶化趋势提供技术支撑；承担建设项目、规划

环境影响评价技术评估咨询；提供清洁生产审核、环境影响

评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备方案

等环保技术咨询服务；承担环境保护规划、计划的编制，负

责组织落实环境保护的相关研究课题；技术评估中心主要职

责是：承担环境保护单位实施环境影响评价法的技术支持工

作；负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估工

作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审

查；组织环境影响评价领域专业技术培训；负责辖区内环评

单位及人员日常工作的监督管理；本级环评专家库的管理及

培训。

二、机构设置

梧州市环境保护科技中心（增挂市环境影响技术评估中

心牌子，实行“一套人马，两块牌子”管理）属全额管理事

业单位（正科级），没有内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市环境保护科技中心核定编制数为8人。其中：财

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政供养的编内实有在职人员8人；另有聘用人员1人，退休6

人。

第二部分：梧州市环境保护科技中心 2020 年度单位决

算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)

第三部分：梧州市环境保护科技中心2020年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入188.96万元，其中本年收

入127.29万元, 较2019年度决算数减少11.21万元，下降8.1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入125.3万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少11.54万元，下降

8.4%，主要原因是2020年各级人民政府要求严格压缩一般性

支出，使预算财政拨款收入减少。

2.上级补助收入1.99万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数增加0.33万元，增长19.9%，主要

原因是主管局拨入资金增加。

3.上年结转和结余61.67万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加3.91万元，增长6.8%，主要

原因是2020年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使上

年结转和结余增加。

（二）本单位2020年度总支出188.96万元，其中本年支

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出122.22万元, 较2019年度决算数减少11.49万元，下降8.6%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.16万元：主要用于本单位

按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少0.14万元，下降1.7%，主要原因

是本单位按照国家政策调整职工基本养老保险缴费基数，但

是2020年人员增减变动，导致养老保险支出减少。

2.卫生健康支出（类）4.07万元：主要用于职工医疗保险、

大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

较2019年度决算数增加0.49万元，增长13.7%，主要原因

是根据国家政策调整机关事业单位基本医疗保险缴费基数。

3.节能环保支出（类）103.48万元：主要用于保障本单位

正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、

保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

较2019年度决算数减少12.13万元，下降10.5%，主要原

因是2020年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使预算

财政拨款收入减少。

4.住房保障支出（类）6.5万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2019年度决算数增加0.27万元，增长4.3%，主要原因

是根据国家政策调整住房公积金缴费基数。

5.年末结转和结余（类）66.75万元：主要用于本年度或

以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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较2019年度决算数增加4.2万元，增长6.7%，主要原因是

单位人员变动，故费用相应减少，所以年末结转和结余资金

比上年增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市环境保护科学技术中心2020年度一般公共预算

财政拨款支出121.73万元，较2019年度决算数减少11.98万

元，下降9%。其中：基本支出88.76万元，项目支出32.97万

元。

梧州市环境保护科学技术中心2020年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为106.24万元，支出决算为121.73万

元，完成年初预算的114.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.17万元，

支出决算为8.16万元，完成年初预算的89%。主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元，主要

用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支

出。较2020年年初预算数减少1.01万元, 主要是在编人员调

离本单位。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.65万元，支出

决算为4.07万元，完成年初预算的87.5%。主要用于职工医疗

保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

1.事业单位医疗4.07万元，主要用于职工医疗保险、大

病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较2020

年年初预算数减少0.58万元, 主要是根据国家政策调整机关

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事业单位基本医疗保险缴费基数。

（三）节能环保支出（类）年初预算为85.55万元，支出

决算为103万元，完成年初预算的120.4%。主要用于保障本

单位正常运转发生的基本支出和完成各项工作任务、保障工

作发展目标所发生的项目支出。

1.其他环境保护管理事务支出84.68万元，主要用于保障

本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保

障工作发展目标所发生的基本支出。较2020年年初预算数增

加84.68万元, 主要是年度执行基本支出经费支出功能分类

科目调整，因此决算数与年初预算数存在差异。

2.建设项目环评审查与监督18.32万元，主要用于保障本

单位正常运转发生的项目支出。较2020年年初预算数减少

67.32万元, 主要是年度执行项目经费支出功能分类科目调

整，因此决算数与年初预算数存在差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.87万元，支出

决算为6.5万元，完成年初预算的94.6%。主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1.住房公积金6.5万元，主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。较2020年年初预算数减少0.37万元,主要是根据国

家政策调整住房公积金缴费基数。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.76万元，比

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上年增加0.99万元，增长1.1%，主要是绩效工资增加，导致

经费增加。

其中：人员经费86.48万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、退休费；公用经费2.28万元，主要包括：办公费、电

费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出86万元，完成年初预算的102%。主

要是人员晋升，基本工资和绩效工资增加。

（二）商品和服务支出2.28万元，完成年初预算的38.4%。

主要是2020年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，导致

费用减少。

（三）对个人和家庭的补助0.48万元，完成年初预算的

0%。主要是2020年无此项预算，故增幅无法同比。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市环境保护科学技术中心无政府性基金收入，也没

有政府性基金支出，政府性基金收支为零，与去年同比无变

化，与预算同比无变化。相关表格无数据。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市环境保护科学技术中心无国有资本经营预算财

政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，国有

资本经营预算财政拨款收支为零，与去年同比无变化，与预

算同比无变化。相关表格无数据。

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，预算原因是本年无

此项预算，与预算同比无变化。比去年增加0万元，增长0%，

主要原因是与去年同比无变化。其中，因公出国支出决算比

预算增加0万元，预算原因是本年无此项预算，与预算同比

无变化，比去年增加0万元，增长0%，主要原因是与去年同

比无变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，预算

原因是本年无此项预算，与预算同比无变化，比去年增加0

万元，增长0%，主要原因是与去年同比无变化；公务用车运

行维护费支出决算比预算增加0万元，预算原因是本年无此

项预算，与预算同比无变化，比去年增加0万元，增长0%，

主要原因是与去年同比无变化；公务接待费支出决算比预算

增加0万元，预算原因是本年无此项预算，与预算同比无变

化，比去年增加0万元，增长0%，主要原因是与去年同比无

变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市环境保护科学技术中心出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计

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0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年梧州市环境保护科学

技术中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.33万元，其中：政府

采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，

占政府采购支出总额的75.76%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是2018年8月车改，车辆已封存；单位价值50万元以

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上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和

就业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定

的工作任务或事业发展目标的支出。

八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病

医疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定

的工作任务或事业发展目标的支出。

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九、节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方

面支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，

包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业

发展目标的支出。

十一、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三

公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。