梧州市环境保护科学技术中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市环境保护科学技术中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市环境保护科学技术中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、单位财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市环境保护科学技术中心 2021 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按单位经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按单位经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按单位经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市环境保护科学技术中心（梧州市环境影响技术评

估中心）是梧州市环保局属下的事业单位。作为梧州市的环

境保护社会公益型科研机构，环保科技中心主要职责是针对

梧州市经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题，开

展环境科学基础研究，并承担地方环保政策的研究与评估；

组织有关环保科技攻关，引进、开发、推广有关环保应用技

术，为全市经济建设提供公共服务；为加强环境监督管理、

科学决策，控制污染恶化趋势提供技术支撑；承担建设项目、

规划环境影响评价技术评估咨询；提供清洁生产审核、环境

影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备

方案等环保技术咨询服务；承担环境保护规划、计划的编制，

负责组织落实环境保护的相关研究课题。技术评估中心主要

职责是：承担环境保护部门实施环境影响评价法的技术支持

工作；负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估

工作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审

查；组织环境影响评价领域专业技术培训；负责辖区内环评

单位及人员日常工作的监督管理；本级环评专家库的管理及

培训。

二、机构设置情况

根据梧州市机构编制委员会发予我机构的《事业单位机

构编制管理证》中规定：单位的性质是全额管理事业单位，

机构级别属于正科级，编制人员为 8人。根据梧州市机构编

制委员会《关于市环境保护科学技术中心增挂机构牌子的通

知》（梧编〔2014〕64 号），梧州市环境保护科学技术中心

增挂“梧州市环境影响技术评估中心”牌子，实行“一套人

马，两块牌子”管理。

三、人员构成情况

截止到 2020 年12 月31 日，单位实有在编人数 8人。

其他聘用人员 1人、离退休人员 5人。

第二部分：梧州市环境保护科学技术中心 2021 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1073248.72 元，同比增加 10821.72

元，增长 1.02%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了绩效工资标准；二是原从财政预留总预算

安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；使

收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1073248.72 元，同比增加 10821.72

元,增长 1.02%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1073248.72 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 10821.72 元，增长 1.02%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1073248.72 元，其中，基本支出预

算881648.72 元，占支出总预算的 82.15%，同比减少

20778.28 元，下降 2.30%；项目支出预算 191600 元，占支

出总预算的 17.85%，同比增加 31600 元，增长 19.75%。其

中：

（一）社会保障和就业支出类科目 89324.8 元，占支出

总预算 8.32%，同比减少 2330.2 元，下降 2.54%。

（二）卫生健康支出类科目 45364.12 元，占支出总预

算4.23%，同比减少 1150.88 元，下降 2.47%。

（三）节能环保支出类科目 871566.20 元，占支出总预

算81.21%，同比增加 16050.2 元，增长 1.88%。

（四）住房保障支出类科目 66993.6 元，占支出总预算

6.24%，同比减少 1747.4 元，下降 2.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1073248.72 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1073248.72 元；支出包括：社会保障和

就业支出 89324.8 元、卫生健康支出 45364.12 元、节能环

保支出 871566.2 元、住房保障支出 66993.6 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1073248.72 元，其中：

基本支出 881648.72 元，项目支出 191600 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 89324.8 元，全部

是基本支出 89324.8 元。主要用于职工基本养老保险缴费支

出。

事业单位医疗 45364.12 元，全部是基本支出 45364.12

元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗统筹支出。

住房公积金 66993.6 元，全部是基本支出 66993.6 元。

主要用于职工住房公积金支出。

其他环境保护管理事务支出 688491.8 元，其中：基本

支出 640891.8 元，项目支出 47600 元。主要用于在编人员

工资福利支出和编外人员经费支出。

建设项目环评审查与监督 183074.4 元，其中：基本支

出39074.4 元，项目支出 144000 元。主要用于保障本单位

日常运转而发生公用经费支出；涉及地方环保政策的研究与

评估，规划环境影响评价技术评估咨询，提供清洁生产审核、

环境影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施

设备方案等环保技术咨询服务等工作业务范围。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 881648.72 元，占支出总预算的

82.15%，同比减少 20778.28 元，下降 2.3%。其中：

工资福利支出预算 782928.72 元，占基本支出预算

88.8%，同比减少 60098.28 元，下降 7.13%。

商品和服务支出预算 84800 元，占基本支出预算 9.62%，

同比减少 25400 元，下降 42.76%。

对个人和家庭补助支出预算 13920 元，占基本支出预算

1.58%，同比增加 13920 元，2020 年无此项预算，故 2021

年增幅无法同比。

2.项目支出 191600 元，占支出总预算的 17.85%，同比

增加 31600 元，增长 19.75%。其中：

工资福利支出预算 5412.35 元，占项目支出预算 2.82%，

同比增加 5412.35 元，2020 年无此项预算，故 2021 年增幅

无法同比。

商品和服务支出预算 186187.65 元，占项目支出预算

97.18%，同比增加 26187.65 元，增长 16.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 881648.72 元，其中：

人员经费 796848.72 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 84800 元，主要包括：办公费、电费、差旅费、

工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000

元，同比增加 5000 元。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 5000 元，同比增加 5000 元，增

加主要原因是上年无公务接待费预算安排，故数据无可比性。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5000

元，同比增加 5000 元。其中：本级经费拨款预算 5000 元，

同比增加 5000 元。

具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单

位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请

调整支出。

2.公务接待费预算 5000 元，同比增加 5000 元。其中：

本级经费拨款预算 5000 元，同比增加 5000 元。增加的主要

原因是上年无公务接待费预算安排，故数据无可比性。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 270987.65 元，同比增加

51587.65 元，增长 23.51%。包括基本支出 84800 元，项目

支出 186187.65 元。增长主要原因是：一是根据相关规定提

高了绩效工资标准；二是原从财政预留总预算安排的编外人

员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；使收入预算总体

有所增加。主要用于其他商品和服务支出、公务接待费、办

公费、电费、委托业务费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比减少 8000 元。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资

金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计486378.15元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备444348.15

元，（3）专用设备6000元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等36030元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额1073248.72元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目782388.72元、离

退休人员经费项目14460元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目39074.4元、离退休公用支出项目4800元、定额商品和

服务支出中工会经费项目8925.6元、机关事业单位伙食补助

项目32000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目

47600元、专项公用经费（日常运转）项目144000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就

业方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

5.卫生健康支出（类）：是指用于医疗、生育、大病医

疗方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

6.节能环保支出（类）：是指其他节能环保支出等方面

支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务

或事业发展目标的支出。

7.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包

括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发

展目标的支出。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表