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梧州市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2020

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2020

年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、单位职责

（一）依据有关法律、法规、规章的规定，依法统一行

使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及

行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）组织对建设项目执行环境影响评价支队和“三同

时”制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（三）负责组织污染源行政检查“双随机一公开”及有

关信息公开工作。

（四）组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督

查。组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。

负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。

（五）负责受理生态环境举报（信访）和管理 12369 环

保热线，转办、督办生态环境举报（信访）案件。负责对生

态环境举报（信访）案件的查处情况进行督查、考核。指导

协调县（市、区）政府对一般突发生态环境事件、环境污染

事故的现场调查处置工作。

（六）开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安

等有关部门开展跨部门生态环境联合执法。

（七）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监

督管理、组织协调、考核评价。

（八）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管

理工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风

建设和业务培训工作。

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（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

（十）职能转变。

二、机构设置

根据梧编[2019]56 号文，在市环境监察支队的基础上，

组建市生态环境保护综合行政执法支队。市应对气候变化办

公室及龙圩区环境保护监测站成建制划入市生态环境保护综

合行政执法支队，将自治区给梧州市保留的市核与辐射环境

监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综合

行政执法支队。2019 年12 月，梧州市环境监察支队更名为

梧州市生态环境保护综合行政执法支队。

梧州市生态环境保护综合行政执法支队是参照公务员法

管理的副处级事业单位。根据编办文件内设机构，内设机构

共设 10 个职能科室，分别是：办公室、法规监督科、信访调

查处理大队、建设项目执法大队、机动执法大队、水生态环

境执法大队、大气生态环境执法大队、土壤生态环境执法大

队、核与辐射安全执法大队、移动污染源执法大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市生态环境保护综合行政执法支队执行政府会计制

度，主要经费来源为财政全额拨款。核定参公事业编制人员

编制总数 75 名。其中，参公事业在职在编人员 35 人。其他

聘用人员 23 人、退休人员 8人。

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年度单位决算报表

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(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2020

年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入928.9万元，其中本年收入

872.51万元, 较2019年度决算数减少740.75万元，下降

45.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入869.54万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少629.46万元，下降

42%，主要原因是由于机构改革，原市应对气候变化办公室

所有人员，原市环境保护监测站部分人员划入，在同比中，

需要将原市环境监察支队、市应对气候变化办公室、原市环

境保护监测站三个单位上年数据合并起来与本年数据同比，

因此决算收入同比减少。

2.上级补助收入2.97万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少111.28万元，下降97.4%，主

要原因是上级拨入项目资金减少。

3.上年结转和结余56.39万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少97.33万元，下降63.3%，主

要原因是由于机构改革，原市应对气候变化办公室所有人

员，原市环境保护监测站部分人员划入，在同比中，需要将

原市环境监察支队、市应对气候变化办公室、原市环境保护

监测站三个单位上年数据合并起来与本年数据作对比，因此

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结余同比减少。

（二）本单位2020年度总支出928.90万元，其中本年支

出868.87万元, 较2019年度决算数减少778.57万元，下降

47.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）11.68万元：主要用于原市应

对气候办公室工作日常运转的行政运行支出。较2019年度决

算数减少49.21万元，下降80.8%，主要原因是机构改革，原

市应对气候变化办公室所有人员划入，经费划转到本单位，

类级功能分类科目不再按原单位列支。

2.社会保障和就业支出（类）49.53万元：主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较2019

年度决算数减少53.02万元，下降51.7%，主要原因是由于机

构改革，原市应对气候变化办公室所有人员，原市环境保护

监测站部分人员划入，在同比中，需要将原市环境监察支队、

市应对气候变化办公室、原市环境保护监测站三个单位上年

数据合并起来与本年数据作对比，因此决算支出同比减少。

3.卫生健康支出（类）24.68万元：主要用于职工医疗保

险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较2019

年度决算数减少14.28万元，下降36.7%，主要原因是由于机

构改革，原市应对气候变化办公室所有人员，原市环境保护

监测站部分人员划入，在同比中，需要将原市环境监察支队、

市应对气候变化办公室、原市环境保护监测站三个单位上年

数据合并起来与本年数据作对比，因此决算支出同比减少。

4.节能环保支出（类）745.07万元：主要用于保障本单位

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正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、

保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较2019年度

决算数减少636.81万元，下降46.1%，主要原因是由于机构改

革，原市应对气候变化办公室所有人员，原市环境保护监测

站只是部分人员划入，在同比中，需要将原市环境监察支队、

市应对气候变化办公室、原市环境保护监测站三个单位上年

数据合并起来与本年数据同比，因此决算支出同比减少。

5.农林水支出（类）0.75万元：主要用于2020年第一书记

驻村专项工作经费支出。较2019年度决算数减少0.72万元，

下降49%，主要是第一书记驻村专项工作经费支出。

6.住房保障支出（类）37.16万元，主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较

2019年度决算数减少24.52万元，下降40%，主要原因是由于

机构改革，原市应对气候变化办公室所有人员，原市环境保

护监测站只是部分人员划入，在同比中，需要将原市环境监

测支队、市应对气候变化办公室、原市环境保护监测站三个

单位上年数据合并起来与本年数据作对比，因此决算支出同

比减少。

7.年末结转和结余60.03万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少59.51万元，下降50%，主要原因是由于机构改革，原市应

对气候变化办公室所有人员，原市环境保护监测站只是部分

人员划入，在同比中，需要将原市环境监测支队、市应对气

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候变化办公室、原市环境保护监测站三个单位上年数据合并

起来与本年数据作对比，因此年末结转和结余同比减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队2020年度一般

公共预算财政拨款支出886.3万元，较2019年度决算数减少

606.13万元，下降40.6%。其中：基本支出546.58万元，项目

支出319.72万元。

梧州市生态环境保护综合行政执法支队2020年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为848.02万元，支出决算为

886.3万元，完成年初预算的104.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为38.56万元，

支出决算为11.68万元，完成年初预算的30.3%。主要用于原

市应对气候办公室工作日常运转的行政运行支出。由于机构

合并，原市应对气候变化办公室所有人员划入，经费划入本

单位，类级功能分类科目不再按原单位列支，因此与预算数

产生差异。

行政运行11.68万元，主要用于原市应对气候办公室工作

日常运转的行政运行支出。较年初预算数增加11.68万元, 主

要是原市应对气候变化办公室此项级功能分类科目无年初

预算安排，因此与预算数产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.16万元，

支出决算为49.53万元，完成年初预算的62.6%。主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。由于

机构合并，原市应对气候变化办公室所有人员，原市环境保

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护监测站部分人员划入，在经费划转的时候，原市环境保护

监测站只是将部分人员的预算经费划入本单位，因此与预算

数产生差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出49.53万元，主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

较年初预算数减少29.63万元, 由于机构合并，原市应对气候

变化办公室所有人员，原市环境保护监测站部分人员划入，

在经费划转的时候，原市环境保护监测站只是将部分人员的

预算经费划入本单位。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为39.88万元，支出

决算为24.68万元，完成年初预算的61.9%。主要用于职工医

疗保险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。

由于机构合并，原市应对气候变化办公室所有人员，原市环

境保护监测站部分人员划入，在经费划转的时候，原市环境

保护监测站只是将部分人员的预算经费划入本单位，因此与

预算数产生差异。

1.行政单位医疗支出18.45万元，主要用于职工医疗保

险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年

初预算数增加18.45万元, 主要是年度执行基本支出经费支

出功能科目调整，因此决算数与年初预算数存在差异。

2.事业单位医疗支出6.23万元，主要用于职工医疗保险、

大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年初预

算数减少33.65万元,主要是年度执行基本支出经费支出功能

科目调整，因此决算数与年初预算数存在差异。

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（四）节能环保支出（类）年初预算为631.05万元，支

出决算为743.25万元，完成年初预算的117.8%。主要用于保

障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境

工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

主要是自治区追加专项资金，且由于机构合并，原市应对气

候变化办公室所有人员，原市环境保护监测站部分人员划

入，在经费划转的时候，原市应对气候变化办公室所有人员

划入，经费划入本单位，类级功能分类科目不再按原单位列

支，因此与预算数产生差异。

1.行政运行支出395.53万元，主要用于保障本单位正常

运转发生的基本支出。较年初预算数减少149.02万元, 由于

机构合并，原市应对气候变化办公室所有人员，原市环境保

护监测站部分人员划入，在经费划转的时候，原市环境保护

监测站只是将部分人员的预算经费划入本单位。

2.一般行政管理事务支出184.43万元，主要用于保障本

单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工

作发展目标所发生的项目支出。较年初预算增加184.43万元，

为2020年编外人员经费和原市环境保护监察站项目资金，由

于机构合并，在决算中需要将原市环境保护监测站合并前经

费在本单位做决算，因此决算数与年初预算数存在差异。

3.应对气候变化管理事务支出1.6万元，主要用于原市应

对气候办公室日常运转发生的基本支出。较年初预算减少

14.9万元，由于由于机构合并，原市应对气候变化办公室经

费已划入本单位，按照本单位功能分类科目列支，因此决算

—12—

数与年初预算数存在差异。

4.其他环境保护管理事务支出0.96万元，主要用于保障

本单位正常运转发生的基本支出，较年初预算增加0.96万元，

主要为2020年高层次（紧缺）人才生活待遇，因此决算数与

年初预算数存在差异。

5.其他环境监测与监察支出65.66万元，主要用于保障本

单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工

作发展目标所发生的项目支出。较年初预算减少4.34万元，

是2020年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使决算财

政拨款收入减少，因此决算数与年初预算数存在差异。

6.其他污染防治支出95.07万元，主要用于保障本单位正

常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展

目标所发生的项目支出。较年初预算增加95.07万元，主要是

自治区追加专项资金，为广西重点污染源自动监控设施社会

化运行补助项目经费、原市环境监测保护站的项目广西城市

河流水质自动监测网络运行经费，因此决算数与年初预算数

存在差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算为59.37万元，支出

决算为37.16万元，完成年初预算的62.6%。主要用于按照国

家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支

出。由于机构改革，原市应对气候变化办公室所有人员，原

市环境保护监测站部分人员划入，在经费划转的时候，原市

环境保护监测站只是将部分人员的预算经费划入本单位，因

此与预算数产生差异。

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住房公积金支出37.16万元，主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较年初预

算减少22.21万元，主要是机构改革，原市应对气候变化办公

室所有人员，原市环境保护监测站部分人员划入，在经费划

转的时候，原市环境保护监测站只是将部分人员的预算经费

划入本单位，因此与预算数产生差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出546.58万元，

比上年减少391.07万元，下降41.7%，主要是由于机构改革，

原市应对气候变化办公室所有人员，原市环境保护监测站只

是部分人员划入，在同比中，需要将原市环境监察支队、市

应对气候变化办公室、原市环境保护监测站三个单位上年数

据合并起来与本年数据作对比，因此决算数同比减少。

其中：人员经费475.53万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、抚恤金；公用经费71.04万元，主要包括：办

公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出456.26万元，完成年初预算的

72.5%。主要是机构改革，原市应对气候变化办公室所有人

员，原市环境保护监测站部分人员划入，在经费划转的时候，

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原市环境保护监测站只是将部分人员的预算经费划入本单

位，但需要和原市环境监察支队、原市应对气候变化办公室、

原市环境保护监测站三个单位整体年初预算作比较，因此与

预算数存在差异。

（二）商品和服务支出71.04万元，完成年初预算的

59.7%。主要是机构改革，原市应对气候变化办公室所有人

员，原市环境保护监测站只是部分人员划入，在经费划转的

时候，原市环境保护监测站只是将部分人员的预算经费划入

本单位，但需要和市环境监察支队、原市应对气候变化办公

室、原市环境保护监测站三个单位整体年初预算作比较，因

此与预算数存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出19.28万元，完成年初预

算642.7%。主要市机构改革，此项资金为原市环境保护监测

站抚恤金支出增加，因此与预算数存在差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

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置及运行费支出决算3.19万元；公务接待费支出决算1.09万

元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 4.28 万元，比预算减少 0.03 万元，低于预算

的原因是厉行节约，精打细算，从严控制“三公经费”支出，

比去年减少 0.43 万元，下降 9.1%，原因是主要是我单位认真

贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，

强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规定、制度落实

工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，坚持

勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公经

费”支出。其中，因公出国支出为 0，与年初预算持平，与

上年决算数同比无变化；无公务用车购置支出；公务用车运

行维护费支出决算比预算无增减变动，比去年增加 0.2 万元，

增长 6.7%，增加原因主要是所用执法车辆因设备老化故障维

修增加，损耗较大，故今年公务用车运行维护费用较上年有

所增长；公务接待费支出决算比预算减少 0.03 万元，低于预

算有的原因是厉行节约，精打细算，从严控制公务接待费支

出，比去年减少 0.63 万元，下降 36.4%，原因主要是我单位

认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关

规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规定、制

度落实工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，

坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务

接待费支出。

具体情况如下：

（一）本单位无因公出国（境）费支出。

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（二）公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.19万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展环境执法业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2020年，本单位开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.19万元，平均每

辆3.19万元。

（三）公务接待费支出1.09万元,国内公务接待批次16

次，人次114次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出71.04万元，比年初预

算数减少47.9万元，降低40.3%。主要原因是机构改革，原市

应对气候变化办公室所有人员，原市环境保护监测站部分人

员划入，在经费划转的时候，原市环境保护监测站只是将部

分人员的预算经费划入本单位，但需要和市环境监察支队、

原市应对气候变化办公室、原市环境保护监测站三个单位整

体年初预算作比较。比2019年减少116.97万元，降低99.1%。

主要原因是：主要原因是由于机构改革，原市应对气候变化

办公室所有人员，原市环境保护监测站只是部分人员划入，

在同比中，需要将原市环境监测支队、市应对气候变化办公

室、原市环境保护监测站三个单位上年数据合并起来与本年

数据作对比，因此决算支出同比减少。

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（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1.56万元，其中：政府

采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予

小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：为事业单位开展业务活动取得的收

入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就

业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

五、节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防

治、环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自

然生态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构

正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。

六、住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包

括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发

展目标的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。