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梧州市自然资源生态修复中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市自然资源生态修复中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市自然资源生态修复中心概况

一、本单位职责

根据梧编办〔2023〕2 号文件批复由原来的梧州市土地开发

整理中心更名为梧州市自然资源生态修复中心，主要负责全市土

地综合整治与生态保护修复及耕地后备资源开发技术性工作；指

导开展土地综合整治、生态修复、补充耕地、垦造水田等项目的

立项、规划设计、实施建设等工作；贯彻落实耕地占补平衡制度，

开展新增耕地核定入库审查工作和补充耕地指标交易及调剂审

查工作；协助市田长办履行田长制实施中的组织、调度、督导、

考核等职责。

二、机构设置情况

梧州市自然资源生态修复中心是非参照公务员法管理全额

拨款事业单位（公益性一类）。

本单位内设机构共设 0 个职能科室。

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第二部分：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度单位决

算报表

(详见附件：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度单位决

算公开附表)

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第三部分：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入99.77万元，其中本年收入

99.77万元，较2023年度决算数增加14.02万元，增长16.35%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入99.77万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加14.02万元，增长16.35%，

主要原因是社保基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，

主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府

性基金预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变

化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长

0.0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：

本单位无事业收入，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展非

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独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万

元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无经营收入，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加

0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无其他收入，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023

年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无

使用非财政拨款结余，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因

是：本单位无上年结转和结余，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

（二）本单位2024年度总支出99.77万元，其中本年支出

99.77万元, 较2023年度决算数增加14.02万元，增长16.35%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）7.89 万元，主要用于：缴

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纳职工养老保险。较 2023 年度决算数增加 1.21 万元，增长

18.11%，主要原因是：社保基数调整，经费增加。

2.卫生健康支出（210 类）3.97 万元，主要用于：缴纳职工

医疗保险。较 2023 年度决算数增加 0.6 万元，增长 17.80%，主

要原因是：社保基数调整，经费增加。

3.自然资源海洋气象等支出（220 类）82.32 万元，主要用

于：人员经费、办公经费、专项日常运转经费。较 2023 年度决

算数增加 11.79 万元，增长 16.72%，主要原因是：人员经费增

加。

4.住房保障支出（221 类）5.59 万元，主要用于：住房公积

金支出。较 2023 年度决算数增加 0.42 万元，增长 8.12%，主要

原因是：社保基数调整，经费增加。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00

万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无上年结余，与去年相

比无变化，与预算相比无变化。

6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 0.00

万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无上年结转和结余，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市自然资源生态修复中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出99.77万元，较2023年度决算数增加14.02万元，增长

16.35%。其中：基本支出97.47万元，项目支出2.29万元。

梧州市自然资源生态修复中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为90.78万元，支出决算为99.77万元，完成年

初预算的109.90%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.48 万

元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 93.04%。预决算存

有差异原因是：人员变动和社会保险基数调整。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 4.26 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初

预算的 93.19%。预决算存有差异原因是：人员变动和社会保险

基数调整。

（三）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般

行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元，

该项无年初预算无法比较。预决算存有差异原因是：调整科目，

为人才引进生活补贴。

（四）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业

运行(项)年初预算为 71.67 万元，支出决算为 81.60 万元，完成

年初预算的 113.86%。预决算存有差异原因是：人员变动和社会

保险基数调整。

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（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的

87.89%。预决算存有差异原因是：人员变动和社会保险基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.48万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出81.91万元，完成年初预算的133.44%。

预决算存有差异原因是：人员工资基数变动增加，追加预算经费，

经费来源为市本级一般公共预算追加

（二）商品和服务支出14.61万元，完成年初预算的99.19%。

预决算存有差异原因是：厉行节约经费。

（三）对个人和家庭的补助 0.96 万元，完成年初预算的

384%。预决算存有差异原因是：因年末增加人才待遇补贴，追加

预算经费，经费来源为市本级一般公共预算追加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市自然资源生态修复中心2024年度政府性基金支出0万

元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出

0万元，项目支出0万元。

梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度政府性基金支出

0.00 万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

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元。

梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

梧州市自然资源生态修复中心 2024 年度财政拨款安排的

“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位 2024 年

度没有财政拨款安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00

万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的

0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。原因是：本单

位无因公出国（境）费用支出，与预算相比无变化。全年使用财

政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，

参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共

计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比上

年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出，

与预算相比无变化。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比

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上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购置及

运行费支出。2024 年梧州市自然资源生态修复中心及所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00

万元，平均每辆车 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，

比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无公务

接待费支出，与预算相比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次

0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目1个，项目支出总额2.29万元。其中，

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本级项目1个，本级项目支出2.29万元：对下级转移支付项目0

个，对下级转移支付项目0万元。项目中敏感涉密项目0个，涉及

资金0万元。

上述项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金2.29万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是因工作计划及不确定因素影响，个别项目指标未完成；二是

绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措

施：一是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；二是加强

绩效管理，提高绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转项目自

评得分为100分，一等，项目全年预算数为2.29万元，执行数为

2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标

20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、效益指标

30分、满意度指标10分、预算执行指标10。自评发现的主要问题

及原因：一是因工作计划及不确定因素影响，个别项目指标未完

成；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一

步改进措施：一是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；

二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。