梧州市自然资源生态修复中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市自然资源生态修复中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市自然资源生态修复中心概况
一、本单位职责
2023 年 1 月 5 日，根据梧编办〔2023〕2 号文件批复由
原来的梧州市土地开发整理中心更名为梧州市自然资源生
态修复中心，主要负责全市土地综合整治与生态保护修复及
耕地后备资源开发技术性工作；指导开展土地综合整治、生
态修复、补充耕地、垦造水田等项目的立项、规划设计、实
施建设等工作；贯彻落实耕地占补平衡制度，开展新增耕地
核定入库审查工作和补充耕地指标交易及调剂审查工作；协
助市田长办履行田长制实施中的组织、调度、督导、考核等
职责。
二、机构设置情况
梧州市自然资源生态修复中心是非参照公务员法管理
全额拨款事业单位（公益性一类）。
本单位内设机构共设 0 个职能科室。
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第二部分：梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度
单位决算报表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市自然资源生态修复
中心 2023 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 85.75 万元，其中本年收
入 85.75 万元，较 2022 年度决算数增加 0.95 万元，增长 1.12%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 85.75 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.95 万元，增
长 1.12%，主要原因：在编人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0.0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，
也没有政府性基金预算财政拨款支出，与去年相比无变化，
与预算相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0.0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要
原因是：本单位无事业收入，与去年相比无变化，与预算相
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比无变化。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无经营收入，
与去年相比无变化，与预算相比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无其他收入，
与去年相比无变化，与预算相比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：
本单位无使用非财政拨款结余，与去年相比无变化，与预算
相比无变化。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主
要原因是：本单位无上年结转和结余，与去年相比无变化，
与预算相比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 85.75 万元，其中本年支
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出 85.75 万元，较 2022 年度决算数增加 0.95 万元，增长 1.12%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）6.68 万元：主要用于：
缴纳职工养老保险。较 2022 年度决算数减少 0.40 万元，下
降 5.65%，主要原因是：在编职工人员变动，支出减少。
2.卫生健康支出（210 类）3.37 万元：主要用于：缴纳
职工医疗保险。较 2022 年度决算数减少 0.32 万元，下降
8.67%，主要原因是：在编职工人员变动，支出减少。
3.自然资源海洋气象等支出（220 类）70.53 万元：主要
用于：人员经费、办公经费、专项日常运转经费。较 2022
年度决算数增加 1.76 万元，增长 2.56%，主要原因是：专项
日常运转经费增加。
4.住房保障支出（221 类）5.17 万元：主要用于：住房
公积金支出。较 2022 年度决算数减少 0.10 万元，下降 1.9%，
主要原因是：在编职工人员变动，支出减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无上年结
余，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无上年结转
和结余，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 85.75 万元，较 2022 年度决算数增加 0.95 万
元，增长 1.12%。其中：基本支出 75.75 万元，项目支出 10
万元。
梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 74.91 万元，支出决算为 85.75 万
元，完成年初预算的 114.47%。
（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：人员变动和社会保险基数调整。
（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.37 万元，完成
年初预算的 100.30%。预决算存有差异原因是：人员变动和
社会保险基数调整。
（三）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
2.45 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：
年中追加人才引进住房、生活补贴。
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（四）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
事业运行(项)年初预算为 59.86 万元，支出决算为 68.08 万元，
完成年初预算的 113.73%。预决算存有差异原因是：人员变
动和社会保险基数调整。
（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初
预算的 103.19%。预决算存有差异原因是：人员变动和社会
保险基数调整。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 75.75 万元，其中：人员经费支出 69.72
万元，主要包括：基本工资 21.97 万元，津贴补贴 1.26 万元，
绩效工资 28.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.68
万元，职工基本医疗保险缴费 3.3 万元，其他社会保障缴费
0.36 万元，住房公积金 5.17 万元，其他工资福利支出 0.09
万元，退休费 0.25 万元，其他对个人和家庭的补助 2.63 万
元，公用经费支出 6.03 万元，主要包括：工会经费 0.84 万
元，其他商品和服务支出 5.19 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 66.84 万元，完成年初预算的
114.81%。预决算存有差异原因是：人员工资基数变动增加，
追加预算经费，经费来源为市本级一般公共预算追加。
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（二）商品和服务支出 6.03 万元，完成年初预算的
95.46%。预决算存有差异原因是：厉行节约经费。
（三）对个人和家庭的补助 2.88 万元，完成年初预算的
1152%。预决算存有差异原因是：因年末增加人才待遇补贴，
追加预算经费，经费来源为市本级一般公共预算追加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
梧州市自然资源生态修复中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长
0.0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有财政拨款安排“三
公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
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公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费用支出，与预算相比无变化。全
年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位
出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因
公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置及运行
费支出，与预算相比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购
置及运行费支出。2023 年梧州市自然资源生态修复中心及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费
支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本单位无
公务接待费支出，与预算相比无变化。国内公务接待批次 0
次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目1个，项目支出总额2.45万元。其中，
本级项目1个，本级项目支出2.45万元：对下级转移支付项目
0个，对下级转移支付项目0万元。项目中敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
上述项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金2.45万元，占项目
总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主
要问题及原因：一是因工作计划及不确定因素影响，个别项
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目指标未完成；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进
一步改善。下一步改进措施：一是加快预算执行过程管理，
强化预算绩效监控；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转项目
自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2.45万元，执行
数为2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:
数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10
分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行指标10。自
评发现的主要问题及原因：一是因工作计划及不确定因素影
响，个别项目指标未完成；二是绩效指标设置的精准性、合
理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加快预算执行
过程管理，强化预算绩效监控；二是加强绩效管理，提高绩
效管理水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。