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梧州市自然资源生态修复中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市自然资源生态修复中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能：2023 年1月5日，根据梧编办〔2023〕
2号文件批复由原来的梧州市土地开发整理中心更名为梧州
市自然资源生态修复中心，主要负责全市土地综合整治与生
态保护修复及耕地后备资源开发技术性工作；指导开展土地
综合整治、生态修复、补充耕地、垦造水田等项目的立项、
规划设计、实施建设等工作；贯彻落实耕地占补平衡制度，
开展新增耕地核定入库审查工作和补充耕地指标交易及调剂
审查工作；协助市田长办履行田长制实施中的组织、调度、
督导、考核等职责。
二、机构设置情况：梧州市自然资源生态修复中心是非
参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益性一类）。
本单位内设机构共设 0个职能科室。
三、人员构成情况：梧州市自然资源生态修复中心人员
编制总数 7名，其中：全额事业编制总数 7。在职在编人员 8
人，包括：全额事业在职在编 7人，其他聘用人员 1人。离
退休人员 1。
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第二部分：梧州市自然资源生态修复中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 907792.72 元 ， 同 比 增 加
158721.38 元，增长 21.19%。其中：本年收入预算 907792.72
元，同比增加 158721.38 元，增长 21.19%。收入包括：一
般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健
康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了五险一金基数标准；二是增加在编人员；
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 907792.72 元 ， 同 比 增 加
158721.38 元,增长 21.19 %。本年收入预算 907792.72 元，
同比增加 158721.38 元，增长 21.19 %；
其中：
（一）一般公共预算拨款 907792.72 元，占收入总预算
的100%，同比增加 158721.38 元，增长 21.19%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 907792.72 元，较上年增长 21.19%，
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其中，基本支出预算 880292.72 元，占支出总预算的 96.97%，
同比增加 158721.38 元，增长 22 %；项目支出预算 27500
元，占支出总预算的 3.03%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 84825.12 元，占支
出总预算 9.34%，同比增加 18041.76 元，增长 27.02%。
（二）卫生健康支出类科目 42602.4 元，占支出总预算
4.7%，同比增加 8998.12 元，增长 26.78%。
（三）自然资源海洋气象等支出类科目 716746.36 元，
占支出总预算 78.95%，同比增加 118150.18 元，增加 19.74%。
（四）住房保障支出类科目 63618.84 元，占支出总预
算7.00%，同比增加 13531.32 元，增长 27.02%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 907792.72 元。收入包括：
一般公共预算拨款 907792.72 元；支出包括：社会保障和就
业支出 84825.12 元、卫生健康支出 42602.4 元、自然资源
海洋气象等支出 716746.36 元、住房保障支出 63618.84 元；
财政拨款总收支较上年增长 21.19%，主要原因是：一是根
据相关规定提高了五险一金基数标准；二是增加在编人员。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 907792.72 元，较上年
增长 21.19%。其中：基本支出 880292.72 元，项目支出 27500
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 84825.12 元，全
部是基本支出 84825.12 元。主要用于单位基本养老保险缴
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费支出。
事业单位医疗 42602.4 元，全部是基本支出 42602.4 元。
主要用于事业单位医疗支出。
事业运行 716746.36 元，其中：基本支出 689246.36
元，项目支出 27500.00 元。主要用于工资福利支出、商品
和服务支出。
住房公积金 63618.84 元，全部是基本支出 63618.84 元。
主要用于事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 880292.72 元，占一般公共预算支出的
96.97%，同比增加 158721.38 元，增长 22%。其中：
工 资 福 利 支 出预 算 730511.46 元 ， 占 基 本 支 出 预算
82.99%，同比增加 148288.48 元，增长 25.47%。
商品和服务支出预算 147291.26 元，占基本支出预算
16.73%，同比增加 10432.85 元，增长 7.62%。
对个人和家庭补助支出预算 2490 元，占基本支出预算
0.28%，同比无变化。
2.项目支出 27500 元，占一般公共预算支出的 3.03%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 7900 元，占项目支出预算 28.73%，
上年无该预算，增长率无可比性。
商品和服务支出预算 19600 元，占项目支出预算 71.27%，
同比减少 7900，下降 28.73%。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 880292.72 元，较上
年增长 22%。其中：
人员经费 806673.6 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 22.51%，主要原因是在编人员增加。
公用经费 73619.12 元，主要包括：办公费、差旅费、
工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 14.26%，主
要原因是在编人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
本单位事业运行经费财政拨款预算 76019.12 元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 76019.12
元，全部是基本支出预算 76019.12 元，同比增加 12900 元，
增长 20.44%。主要原因是在编人员增加。主要用于办公费、
差旅费、工会费、离退休公用经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 2000 元，同比增加 2000 元，上
年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 0
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元，同比无变化；分散采购 2000 元，占政府采购预算的 100%，
同比增加 2000 元，上年无该预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款
2000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。
货物类采购主要内容是：办公用品,预算金额 2000 元,
根据工作需要购买日常办公用品。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计69277元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备63307元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等5970元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 27500 元。绩效目标情况详
见报表。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费-专项公用经费（日常
运转），预算资金 27500 元，2024 年度绩效目标为保障日
常运转工作经费，设 1条数量指标：数量指标土地整治工作
目标任务完成率≥90%；设 1条质量指标：质量指标日常办
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公支出完成率≥98%；设 1条时效指标：时效指标按时工作
目标任务完成及时率≥95%；设 1条成本指标：成本指标资
金使用率≥95%；设 1条经济效益指标：经济效益指标土地
整治项目完成率≥90%；设 1条社会效益指标：社会效益指
标群众满意程度≥95%；设 1条生态效益指标：环境保护效
果合格；设 1条服务对象满意度指标：满意度指标：社会满
意度合格。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。