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梧州市土地开发整理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市土地开发整理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市土地开发整理中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市土地开发整理中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市土地开发整理中心概况

一、单位职责：主要职能：梧州市土地开发整理中心根

据梧编【2009】7 号文成立于 2009 年 8 月 7 日，负责组织编

制土地开发整理规划和分期实施计划；参与拟定土地开发整

理的有关政策规定、技术规程和管理办法；建立土地开发整

理信息系统，提供土地开发整理技术、信息咨询和项目服务。

二、机构设置

梧州市土地开发整理中心是公益性一类全额事业单位，

属于梧州市自然资源局二层机构，是独立法人独立核算机

构，不单独设置职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市土地开发整理中心全额事业编制总数 7 名，在职

在编 6 人，退休人员 1 人，聘用人员控制数 1 人。

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第二部分：梧州市土地开发整理中心 2022 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市土地开发整理中心 2022 年度部门决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入84.80万元，其中本年收

入84.80万元,较2021年度决算数减少4.04万元，下降4.55%。

收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入84.80万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.04万元，下降

4.55%，主要原因是在年底职人员减少。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府

性基金预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无变化。

4.本单位无上级补助收入，也没有上级补助支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

5.本单位事业收入，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

6.本单位无经营收入，与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

7.本单位无附属单位上缴收入，与去年相比无变化，与

预算相比无变化。

8.本单位无其他收入与去年相比无变化，与预算相比无

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变化。

9.本单位无使用非财政拨款结余，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

10.本单位无上年结转和结余，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）本部门2022年度总支出84.80万元，其中本年支出

84.80万元,较2021年度决算数减少4.04万元，下降4.55%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出年初预算为7.66万元，支出决算

为7.08万元，完成年初预算的92.43%。主要用于缴纳职工养

老保险。

行政事业单位养老支出7.08万元，主要用于缴纳职工养

老保险，较年初预算数减少0.58万元, 与预算有差异的原

因：主要是社会保险缴费基数调整，支出减少。

2.卫生健康支出年初预算为3.85万元，支出决算为3.69

万元，完成年初预算的95.84%。与预算有差异的原因：社会

保险缴费基数调整，支出减少。

事业单位医疗支出3.69万元，主要用于缴纳职工医疗保

险，较年初预算数减少0.16万元, 与预算有差异的原因：社

会保险缴费基数调整，支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出年初预算为64.92万元，支出

决算为68.77万元，完成年初预算的105.93%。主要用于人员

经费、办公经费、专项日常运转经费。

事业运行支出68.05万元，主要用于事业单位人员经费、

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办公经费、专项日常运转经费支出，较年初预算数增加3.13

万元, 主要原因：专项日常运转的差旅费增加，支出增加。

4.住房保障支出年初预算为5.75万元，支出决算为5.27

万元，完成年初预算的91.65%。主要用于住房公积金支出。

住房公积金支出5.27万元，主要用于住房公积金支出，

较年初预算数减少0.48万元, 主要原因：社会保险缴费基数

调整和在职人员减少，支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市土地开发整理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出84.80万元，较2021年度决算数减少4.04万元，下

降4.55%。其中：基本支出83.89万元，项目支出0.91万元。

梧州市土地开发整理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为82.18万元，支出决算为84.80万元，完

成年初预算的103.19%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为7.66万元，支出

决算为7.08万元，完成年初预算的92.43%。主要用于事业单

位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减少0.58万元，主

要是社会保险缴费基数调整和在职人员减少，支出减少。

（二）卫生健康支出年初预算为3.85万元，支出决算为

3.69万元，完成年初预算的95.84%。主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数减少0.16万元，主要原因是：社会保险

缴费基数调整和在职人员减少，支出减少。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为64.92万元，

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支出决算为68.77万元，完成年初预算的105.93%。主要用于

人员经费、办公经费、专项日常运转经费。较年初预算数增

加3.85万元，主要原因是人员经费和专项日常运转经费增

加，支出增加。

事业运行支出68.05万元，主要用于事业单位人员经费、

办公经费、专项日常运转经费支出，较年初预算数增加3.13

万元, 主要原因是人员经费和专项日常运转经费增加，支出

增加。

（四）住房保障支出年初预算为5.75元，支出决算为

5.27万元，完成年初预算的91.65%。主要用于住房公积金支

出。较年初预算数减少0.48万元, 社会保险缴费基数调整和

在职人员减少，支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.89万元，

比上年增加16.84万元，增长25.12%，主要原因是劳务派遣

人员经费在基本支出列支以及人员经费的增加。

其中：人员经费70.62万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、人才生活补贴；公用经费13.28万元，主要包括：办公

费、差旅费、培训费、工会费、其他商品服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出69.90万元，完成年初预算的

100.22%。主要原因是人员经费增加。

（二）商品和服务支出14.19万元，完成年初预算的

123.07%。主要原因是专项日常运转经费增加。

（三）对个人和家庭的补助 0.72 万元，为追加预算，

主要原因是年底增加退休人员，经费来源为市本级一般公共

预算追加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金支出，也没有政府性基金

预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

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用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.91万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

1个专项公用经费—日常运转项目支出开展绩效自评，共涉

及资金0.91万元，占专项公用经费—日常运转项目支出总额

的100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

专项公用经费-日常运转项目自评得分为98分，评级为一等，

项目全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标18分、质量指标

10分、时效指标10分、成本指标10分、效益指标30分、满意

度指标10分、预算执行指标10分。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。