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梧州市土地开发整理中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市土地开发整理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市土地开发整理中心单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市土地开发整理中心 2022 年单位预算报表
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（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能：梧州市土地开发整理中心根据梧编【2009】
7 号文成立于 2009 年 8 月 7 日，负责组织编制土地开发整理
规划和分期实施计划；参与拟定土地开发整理的有关政策规
定、技术规程和管理办法；建立土地开发整理信息系统，提
供土地开发整理技术、信息咨询和项目服务。
二、机构设置情况：梧州市土地开发整理中心是公益性
一类全额事业单位，内设机构共设 0 个职能科室。
三、人员构成情况：梧州市土地开发整理中心全额事业
编制总数 7 名，在职在编 7 人，聘用人员控制数 1 人。
第二部分：梧州市土地开发整理中心 2022 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明。
2022 年收支总预算 821795.73 元，同比增加 140988.63
元，增长 20.71 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气
象等支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人才引
进，增加了新进人员的工资、绩效以及人员定额运转经费等，
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明。
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2022 年收入总预算 821795.73 元，同比增加 140988.63
元, 增长 20.71%。其中：
（一）一般公共预算拨款 821795.73 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 140988.63 元，增长 20.71%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明。
2022 年支出总预算 821795.73 元，其中，基本支出预算
812695.73 元，占支出总预算的 98.89%，同比增加 237288.63
元，增长 41.24 %；项目支出预算 9100 元，占支出总预算的
1.1%，同比减少 96300 元，下降 91.37%。主要原因：劳务派
遣人员经费在基本支出预算列支，其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 76629.76 元，占支
出总预算 9.32%，同比增加 14886.4 元，增长 24.11%。
（二）卫生健康支出类科目 38465.94 元，占支出总预
算 4.7%，同比增加 7530.16 元，增长 24.34%。
（三）自然资源海洋气象等支出类科目 649227.71 元，
占支出总预算 79%，同比增加 107407.27 元，增长 19.82%。
（四）住房保障支出类科目 57472.32 元，占支出总预
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算 7%，同比增加 11164.8 元，增长 24.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2022 年财政拨款收支总预算 821795.73 元。收入包括：
一般公共预算拨款 821795.73 元；支出包括：社会保障和就
业支出 76629.76 元、卫生健康支出 38465.94 元、自然资源
海洋气象等支出 649227.71 元，住房保障支出 57472.32 元。
五、一般公共预算支出情况说明。
2022 年一般公共预算拨款支出 821795.73 元，其中：基
本支出 812695.73 元，项目支出 9100 元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 76629.76 元，全
部是基本支出 76629.76 元。主要用于单位基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 38465.94 元，全部是基本支出 38465.94
元。主要用于事业单位医疗支出。
事业运行 649227.71 元，其中：基本支出 640127.71 元，
项目支出 9100 元。主要用于工资福利支出、商品和服务支
出。
住房公积金 57472.32 元，全部是基本支出 57472.32 元。
主要用于事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
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支出预算。
1. 基本支出预算 812695.73 元，占支出总预算的 98.89%，
同比增加 237288.63 元，增长 41.24%。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 697351.30 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
85.81%，同比增加 171944.2 元，增长 32.73%。主要原因是：
人才引进，增加人员。
商品和服务支出预算 115344.43 元，占基本支出预算
14.19%，同比增加 65344.43 元，增长 130.69%。主要原因是：
去年编外人员工资福利支出在项目支出中统计，今年在基本
支出中统计。
本单位无对个人和家庭补助支出，同比无变化。
本单位无资本性支出，同比无变化。
2. 项目支出 9100 元，占一般公共预算支出的 1.1%，同
比减少 96300 元，下降 91.37%。主要原因：劳务派遣人员经
费在基本支出预算中，其中：
工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 9100 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 89451 元，下降 90.77%。主要原因是：去年编外人
员工资福利支出在项目支出中统计，今年在基本支出中统计。
本单位无对个人和家庭补助支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
2022 年一般公共预算基本支出 812695.73 元，其中：
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人员经费 697351.30 元，占基本支出预算 85.81%。主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社
会保障缴费、住房公积金。公用经费 115344.43 元，占基本
支出预算 14.19%。主要包括：办公费、差旅费、培训费、委
托业务费（劳务派遣）、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
且 2021 年也无“三公”经费安排，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
本单位无公务接待费支出预算，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，且 2021 年也无
公务用车购置及运行维护费安排，同比无变化。
（1）本单位无公务用车运行维护费支出预算，同比无变
化。
（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
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单位事业运行经费总预算安排 42000 元，全部是基本支
出预算 42000 元，同比减少 8000 元，减少 19.05%。主要原
因是：伙食补助没有纳入年初预算。主要用于办公费、培训
费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等日常公用经费
支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算支出，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
本单位共有车辆 0 辆。
截至 2021 年 12 月 31 日，资产原值合计 69277 元，其
中：1.通用设备 63307 元。2. 家具、用具、装具等 5970 元。
（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算共有项目（含基本支出）16 个，项目
涉及金额 821795.73 元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。本单位其他运转类和特定目标类项目 1 个，其中：
2022 专项公用经费-日常运转项目 9100 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。