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梧州市土地开发整理中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市土地开发整理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市土地开发整理中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市土地开发整理中心 2023 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能：梧州市土地开发整理中心根据梧编【2009】
7 号文成立于 2009 年 8 月 7 日，负责组织编制土地开发整理
规划和分期实施计划；参与拟定土地开发整理的有关政策规
定、技术规程和管理办法；建立土地开发整理信息系统，提
供土地开发整理技术、信息咨询和项目服务。
二、机构设置情况：梧州市土地开发整理中心是公益性
一类全额事业单位，内设机构共设 0 个职能科室。
三、人员构成情况：梧州市土地开发整理中心全额事业
编制总数 7 名，在职在编 6 人，聘用人员控制数 1 人。
第二部分：梧州市土地开发整理中心
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2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 749071.34 元，同比减少 72724.39
元，下降 8.85 %。其中：本年收入预算 749071.34 元，同比
减少 72724.39 元，下降 8.85%；上年结转结余 0元。收入
包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：在职
人员的退休，使收支预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 749071.34 元，同比减少 72724.39
元,下降 8.85%。本年收入预算 749071.34 元，同比减少
72724.39 元,下降 8.85%；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 749071.34 元，占收入总预算
的100%，同比减少 72724.39 元，下降 8.85%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 749071.34 元，其中，基本支出预
算721571.34 元，占支出总预算的 96.33% ， 同 比 减 少
91124.39 元，下降 11.21%；项目支出预算 27500 元，占支
出总预算的 3.67%，同比增加 18400 元，增长 102 %。主要
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是本单位的项目业务相对增加。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 66783.36 元，占支
出总预算 8.92%，同比减少 9846.4 元，下降 12.85%。
（二）卫生健康支出类科目 33604.28 元，占支出总预
算4.49%，同比减少 4861.66 元，下降 12.64%。
（三）自然资源海洋气象等支出类科目 598596.18 元，
占支出总预算 79.91%，同比减少 50631.53 元，下降 7.80%。
（四）住房保障支出类科目 50087.52 元，占支出总预
算6.69%，同比减少 7384.8 元，下降 12.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 749071.34 元。收入包括：
一般公共预算拨款 749071.34 元；支出包括：社会保障和就
业支出 66783.36 元、卫生健康支出 33604.28 元、自然资源
海洋气象等支出 598596.18 元、住房保障支出 50087.52 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 749071.34 元，其
中：基本支出 721571.34 元，项目支出 27500 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 66783.36 元，全
部是基本支出 66783.36 元。主要用于单位基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 33604.28 元，全部是基本支出 33604.28
元。主要用于事业单位医疗支出。
事业运行 598596.18 元，其中：基本支出 571096.18
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元，项目支出 27500.00 元。主要用于工资福利支出、商品
和服务支出。
住房公积金 50087.52 元，全部是基本支出 50087.52 元。
主要用于事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 721571.34 元，占一般公共预算支出的
96.33%，同比减少 91124.39 元，下降 11.21%。其中：
工资福利支出预算 582222.93 元，占基本支出预算
80.69%，同比减少 115128.37 元，下降 16.51%。
商品和服务支出预算 136858.41 元占基本支出 预 算
18.97%，同比增加 21513.98 元，增长 18.65 %。
对个人和家庭补助支出预算 2490 元，占基本支出预算
0.35%，同比增加 2490 元，增长 100%。
本单位无资本性支出，同比无变化。
2. 项目支出 27500 元，占一般公共预算支出的 3.67%，
同比增加 18400 元 ，增长 202.20 %。其中：
商品和服务支出预算 27500 元，占项目支出预算 100%，
同比增加 18400 元，增长 202.20%。
本单位无对个人和家庭补助支出预算，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 721571.34 元，其中：
人员经费 658452.22 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
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疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费
（劳务派遣）、退休费。
公用经费 63119.12 元，主要包括：工会经费、其他商
品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费支出情况表
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年本单位无安排“三公”经费支出预算，且 2022 年
也无“三公经费”安排，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年本单位一般公共预算无安排的“三公”经费支出预
算。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
单位事业运行经费财政拨款预算 63119.12 元。
事业运行经费总预算安排 63119.12 元，全部是基本支出
预算 63119.12 元，同比增加 21119.12 元，增长 50.28%。
主要原因是运行经费增加。主要用于办公费、培训费、差旅
费、工会经费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2023 年本单位无政府采购预算支出，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况说明。
本单位共有车辆0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计69277元，其中：
1.通用设备63307元。2. 家具、用具、装具等5970元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类）1个，涉及一般公共预算拨款 27500
元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。