—1—
梧州市土地开发整理中心
2021 年度单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市土地开发整理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市土地开发整理中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市土地开发整理中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市土地开发整理中心概况
一、单位职责：主要职能：梧州市土地开发整理中心根
据梧编【2009】7 号文成立于 2009 年 8 月 7 日，负责组织编
制土地开发整理规划和分期实施计划；参与拟定土地开发整
理的有关政策规定、技术规程和管理办法；建立土地开发整
理信息系统，提供土地开发整理技术、信息咨询和项目服务。
二、机构设置
梧州市土地开发整理中心是公益性一类全额事业单位，
内设机构共设 0 个职能科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市土地开发整理中心全额事业编制总数 7 名，在职
在编 5 人，聘用人员控制数 1 人。
第二部分：梧州市土地开发整理中心 2021 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市土地开发整理中心 2021 年度部门决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入88.84万元，其中本年收
入88.84万元,较2020年度决算数增加19.83万元，增长28.7
%。收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入88.84万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.83万元，增长
28.7%，主要原因是：人员增加，一般公共预算财政拨款增
加。
（二）本单位2021年度总支出88.84万元，其中本年支出
88.84万元,较2020年度决算数增加27.27万元，增长44.3%。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出7.26万元：主要用于在职人员社
会保险等方面的支出。
较2020年度决算数增加2.95万元，增长68.5%，主要原因
是社会保险缴费基数调整和人员的增加，支出增加
2.卫生健康支出3.37万元：主要用于医疗保险和计划生
育等方面的支出。
较2020年度决算数增加1.49万元，增长79.3%，主要原因
是社会保险缴费基数调整和人员的增加，支出增加。
3.自然资源海洋气象等支出73.29万元：主要用于在职人
员工资及办公费支出。
较2020年度决算数增加21.16万元，增长40.6%，主要原
—6—
因是社会保险缴费基数调整和人员的增加，支出增加。
4.住房保障支出4.92万元：主要用于按照国家政策规定
向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。
较2020年度决算数增加1.66万元，增长50.9%，主要原因
是社会保险缴费基数调整和人员的增加，支出增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市土地开发整理中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出88.84万元，较2020年度决算数增加27.36万元，增
长44.5%。其中：基本支出67.05万元，项目支出21.79万元。
梧州市土地开发整理中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为68.08万元，支出决算为88.84万元，完
成年初预算的130.5%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为6.17万元，支出
决算为7.26万元，完成年初预算的118%。主要用于缴纳职工
养老保险。
1.行政事业单位养老支出7.26万元，主要用于主要用于
缴纳职工养老保险，较年初预算数增加1.09万元, 与预算有
差异的原因：主要是社会保险缴费基数调整和人员的增加，
支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算为3.09万元，支出决算为
3.37万元，完成年初预算的109.1%。与预算有差异的原因：
社会保险缴费基数调整和人员的增加，支出增加。
1.事业单位医疗支出3.37万元，主要用于缴纳职工医疗
—7—
保险，较年初预算数增加0.28万元，与预算有差异的原因：
社会保险缴费基数调整和人员的增加，支出增加。
（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为54.18万元，
支出决算为73.29万元，完成年初预算的135.3%。主要用于
人员经费、办公经费、项目经费。
1.事业运行支出73.29万元，主要用于事业单位人员经
费、办公经费、项目经费支出，较年初预算数增加19.11万
元, 主要原因：社会保险缴费基数调整和人员的增加，支出
增加。
（四）住房保障支出年初预算为4.63万元，支出决算为
4.93万元，完成年初预算的106.5%。主要用于住房公积金支
出。
1.住房公积金支出4.93万元，主要用于住房公积金支
出，较年初预算数增加0.3万元, 主要原因：社会保险缴费
基数调整和人员的增加，支出增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.05万元，
比上年增加15.31万元，增长29.6%，主要原因：社会保险缴
费基数调整和人员的增加，支出增加。
其中：人员经费 60.93 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
—8—
积金、人才生活补贴；公用经费6.11万元，主要包括：办公
费、差旅费、培训费、工会费、其他商品服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出60.93万元，完成年初预算的
114.5%，主要原因：社会保险缴费基数调整和人员的增加，
支出增加。
（二）商品和服务支出6.11万元，完成年初预算的122%，
主要原因：人员增加，所以办公费、差旅费、工会费、其他
商品和服务支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金支出，与去年相比无变
化，与预算相比无变化。
本单位2021年度无政府性基金支出年初预算。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。本
单位2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
—9—
支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度无机关运行经费支出，与去年相比无变
化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2021年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值
50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目2个,特定目标类项目1个，共涉及资金10.54万元，占一
般公共预算项目支出总额的11.9%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映编外人员经费、其他专项
－保险费及专项公用经费—日常运转项目绩效自评结果。
编外人员经费（劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，编外人员经费（劳务派遣）项目自评得
分为96分。
—10—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费（劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市土地开发整理中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.7000
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
支付劳务派遣人员工资。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年实施完毕
年度绩效目标
按时支付劳务派遣人员工资
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成本
分别 20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目金额
7.700
7.34
18
产出质量
质量等级
良好
良好
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
完成金额
7.700
7.34
8
效果指标
（30 分）
经济效益
有效保护自
然资源，经
济有序发展
良好
良好
7.5
社会效益
有效保护自
然资源
良好
良好
7.5
生态效益
项目环保规
定
良好
良好
7.5
可持续影响
持续监管土
地开发整治
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
满意
满意
10
——
——
—11—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-保险费
项目编码
项目实施单位
梧州市土地开发整理中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.94
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
优秀员工嘉奖、一次性补充医疗险
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年实施完毕
年度绩效目标
完成项目实施
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目金额
1.97
1.86
18
产出质量
质量等级
良好
良好
9
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
完成金额
1.97
1.86
8
效果指标
（30 分）
经济效益
有效保护自
然资源，经
济有序发展
良好
良好
7.5
社会效益
有效保护自
然资源
良好
良好
7.5
生态效益
项目环保规
定
良好
良好
7.5
可持续影响
持续监管土
地开发整治
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
满意
满意
10
——
——
—12—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费——日常运转
项目编码
450400213016106220009
项目实施单位
梧州市土地开发整理中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.9000
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
开展土地开发整理中心日常运转工作
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
按年度工作计划实施
年度绩效目标
完成当年工作任务
自评得分（满分 100 分）
92
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目金额
0.9
0.7783
15
产出质量
质量等级
良好
良好
9
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
完成金额
0.9
0.7783
8
效果指标
（30 分）
经济效益
有效保护自
然资源，经
济有序发展
良好
良好
7.5
社会效益
有效保护自
然资源
良好
良好
7.5
生态效益
项目环保规
定
良好
良好
7.5
可持续影响
持续监管土
地开发整治
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
满意
满意
10
——
——
—13—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—14—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。