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梧州市不动产登记中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市不动产登记中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市不动产登记中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市不动产登记中心 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市不动产登记中心概况

一、本单位职责

负责承担市级城区土地登记、房屋登记，林地登记、自然资

源确权登记等不动产登记发证工作；负责各类存储介质不动产登

记簿等不动产登记资料的收集整理、归档保管、统计分析、查询

服务等工作；负责全市不动产登记信息基础平台建设、录入、维

护工作，做好与相关单位的信息互通共享；负责土地、房屋变更

及组织开展不动产权籍调查工作。

二、机构设置情况

梧州市不动产登记中心属市自然资源局管理的正科级全额

拨款事业单位。内设办公室、信息综合部、法务部、首次登记部、

转移登记部、抵押登记部、农林登记部和发证部 8 个部门，18

个服务窗口。

第二部分：梧州市不动产登记中心 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市不动产登记中心 2024

年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市不动产登记中心 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1012.78万元，其中本年收入

988.40万元，较2023年度决算数减少61.20万元，下降5.70%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入900.64万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少74.36万元，下降7.63%，

主要原因是：项目经费支出减少，导致决算数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入87.76万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加13.16元，增长17.64%，

主要原因是：追加了农村不动产权籍调查专项服务项目，导致决

算数增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没

有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0

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万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政

拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余24.38万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：部分

项目在本年未执行完毕，需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出1012.78万元，其中本年支出

988.40万元,较2023年度决算数减少61.20万元，下降5.70%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）29.43万元，主要用于：机

关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2023年度决算数减少

4.21万元，下降12.51%，主要原因是：人员及工资变动，社会保

险缴费基数调减，支出减少，导致决算数减少。

2.卫生健康支出（210类）14.87万元，主要用于：医疗保险

和计划生育等方面的支出。较2023年度决算数减少2.11万元，下

降12.43%，主要原因是：人员及工资变动，社会保险缴费基数调

减，支出减少，导致决算数减少。

3.城乡社区支出（212类）87.76万元，主要用于：城乡社区

环境卫生、土地出让业务支出。较2023年度决算数增加13.16万

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元，增长17.64%，主要原因是：追加了农村不动产权籍调查专项

服务项目，导致决算数增加。

4.农林水支出（213类）0万元，主要用于：开展林权类登记

数据整合汇交项目。较2023年度决算数减少42.02万元，下降

100%，主要原因是：2023年林权类登记数据整合汇交项目已经完

成，本年度没有新的项目支付。

5.自然资源海洋气象等支出（220类）834.74万元，主要用

于：人员经费、办公经费、项目经费。较2023年度决算数减少20.50

万元，下降2.62%，主要原因是：人员经费、项目经费减少，导

致决算数减少。

6.住房保障支出（221类）21.59万元，主要用于：按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

改革方面的支出。较2022年度决算数减少3.54万元，下降14.09%，

主要原因是：人员及工资变动，公积金缴费基数调减，支出减少，

导致决算数减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0万元，

增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

8.年末结转和结余24.38万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数，增加0万元，

增长0%，主要原因是：部分项目在本年未执行完毕，需要结转至

下年继续执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款支

出900.64万元，较2023年度决算数减少74.36万元，下降7.63%。

其中：基本支出618.30万元，项目支出282.34万元。

梧州市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为734.58万元，支出决算为900.64万元，完成年初预

算的122.61%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.29万

元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的88.40%。预决算存

有差异原因是：人员变动，工资福利支出减少，社保缴费基数减

少，导致本年实际支出减少。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为16.75万元，支出决算为14.87万元，完成年初

预算的88.78%。预决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支

出减少，社保缴费基数减少，导致本年实际支出减少。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般

行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，该

项无年初预算无法比较。预决算存有差异原因是：追加了自然资

源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。

主要用于人才引进待遇补助。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源利用与保护(项)年初预算为0万元，支出决算为80.24万元，

该项无年初预算无法比较。预决算存有差异原因是：追加了自然

资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追

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加。主要用于万秀区、长洲区集体土地所有权确权登记成果更新

汇交项目。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业

运行(项)年初预算为659.58万元，支出决算为753.06万元，完成

年初预算的114.17%。预决算存有差异原因是：追加了事业运行

项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于人员

经费支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为24.96万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的

86.50%。预决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支出减少，

住房公积金减少，导致本年实际支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出618.30万元，其

中：人员经费支出340.51万元，主要包括：基本工资91.62万元，

津贴补贴62.37万元，绩效工资106.32万元，机关事业单位基本

养老保险缴费29.43万元，职工基本医疗保险缴费14.56万元，其

他社会保障缴费4.85万元，住房公积金21.59万元，退休费2.34

万元，抚恤金5.63万元，生活补助0.36万元，其他对个人和家庭

的补助1.44万元；公用经费支出277.79万元，办公费3.50万元，

差旅费2.74万元，公务接待费0.11万元，委托业务费251.09万元，

工会经费2.90万元，其他商品和服务支出17.46万元，支出具体

情况如下：

（一）工资福利支出330.75万元，完成年初预算的123.32%。

预决算存有差异原因是：追加了人员经费，导致本年工资福利支

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出增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。

（二）商品和服务支出277.79万元，完成年初预算的

103.83%。预决算存有差异原因是：追加了编外人员经费，导致

本年商品和服务支出增加，经费来源为市本级一般公共预算追

加。

( 三 )对个人和家庭的补助9.76 万元，完成年初预算的

431.86%。预决算存有差异原因是：追加了抚恤金，人才引进待

遇补助，导致本年对个人和家庭的补助增加，经费来源为市本级

一般公共预算追加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市不动产登记中心2024年度政府性基金支出87.76万

元，较2023年度决算数增加13.16万元，增长17.64%。其中：基

本支出0万元，项目支出87.76万元。

梧州市不动产登记中心2024年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的0%。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算

为0万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的0%。主要年中

追加了农村不动产权籍调查专项服务项目经费，经费来源为市本

级政府性基金预算追加。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市不动产登记中心2024年度国有资本经营预算支出0万

元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市不动产登记中心2024年度国有资本经营预算支出年

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初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，完成

年初预算的11%，比上年减少0.71万元，主要原因是：厉行节约

原则，压缩开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公

务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0万元，原因是：本单位没有因公出国（境）费支出。

全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是：本单位没有公务用车购置支出。购置了0辆公务

用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是：本单位没有公务用车运行费支出。2024年梧州市

不动产登记中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的11%，比

上年减少0.71万元，原因是：厉行节约原则，压缩开支。国内公

务接待批次2次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次

0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目

支出总额370.10万元。其中，本级项目7个，本级项目支出370.10

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金370.10万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；没有项目评为二等、三等、

四等。自评发现的主要问题及原因：项目未完成，未符合支付条

件，项目资金已结转至2025年继续使用。下一步改进措施：督促

项目及时开展，按合同要求及时支付，避免资金沉淀无法发挥效

用。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费-2024年不动产登记配图费项目自评得分为97.96

分，一等，项目全年预算数为109.00万元，执行数为86.80万元，

完成预算的79.63%。项目绩效目标完成情况:数量指标20分、质

量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、效益指标30分、满

意度指标10分、预算执行指标7.96分。自评发现的主要问题及原

因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改

进措施：一是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；二是

加强绩效管理，提高绩效管理水平。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。