梧州市不动产登记中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市不动产登记中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市不动产登记中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市不动产登记中心 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市不动产登记中心概况
一、本单位职责
负责承担市级城区土地登记、房屋登记，林地登记、自
然资源确权登记等不动产登记发证工作；负责各类存储介质
不动产登记簿等不动产登记资料的收集整理、归档保管、统
计分析、查询服务等工作；负责全市不动产登记信息基础平
台建设、录入、维护工作，做好与相关单位的信息互通共享；
负责土地、房屋变更及组织开展不动产权籍调查工作。
二、机构设置情况
梧州市不动产登记中心属市自然资源局管理的正科级
全额拨款事业单位。内设办公室、信息综合部、法务部、首
次登记部、转移登记部、抵押登记部、农林登记部和发证部
8 个部门，18 个服务窗口。
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第二部分：梧州市不动产登记中心 2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市不动产登记中心
2023 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市不动产登记中心 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1073.99 万元，其中本年
收入 1049.60 万元，较 2022 年度决算数减少 91.05 万元，下
降 7.82%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 975.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 166.79 万元，
下降 14.61%，主要原因：项目经费支出减少，导致决算数减
少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 74.60 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 74.60 万元，
增长 100%，主要原因：年中追加了龙圩区集体土地所有权
确权登记成果更新汇交项目经费，导致决算数增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 24.38 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 1.13 万元，增长 4.86%，
主要原因是：部分项目在本年未执行完毕，需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 1073.99 万元，其中本年
支出 1049.60 万元，较 2022 年度决算数减少 91.05 万元，下
降 7.82%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）33.64 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较 2022 年度决算
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数减少 3.51 万元，下降 9.45%，主要原因是：人员及工资变
动，社会保险缴费基数调减，支出减少，导致决算数减少。
2.卫生健康支出（210 类）16.98 万元：主要用于：医疗
保险和计划生育等方面的支出。较 2022 年度决算数减少 1.69
万元，下降 9.05%，主要原因是：人员及工资变动，社会保
险缴费基数调减，支出减少，导致决算数减少。
3.城乡社区支出（212 类）74.60 万元：主要用于：城乡
社区环境卫生、土地出让业务支出。较 2022 年度决算数增
加 74.60 万元，增长 100.0%，主要原因是：追加了龙圩区集
体土地所有权确权登记成果汇交项目，导致决算数增加。
4.农林水支出（213 类）42.02 万元：主要用于：开展林
权类登记数据整合汇交项目。较 2022 年度决算数减少 212.63
万元，下降 83.5%，主要原因是：2022 年开展林权类登记数
据整合汇交项目未完成，本年度完成该项目，支付项目余款。
5.自然资源海洋气象等支出（220 类）857.24 万元：主
要用于：人员经费、办公经费、项目经费。较 2022 年度决
算数增加 53.60 万元，增长 6.67%，主要原因是：人员经费、
项目经费增加，导致决算数增加。
6.住房保障支出（221 类）25.13 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数减少 2.55 万
元，下降 9.21%，主要原因是：人员及工资变动，公积金缴
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费基数调减，支出减少，导致决算数减少。
7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
8.年末结转和结余 24.38 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 1.13 万元，增长 4.86%，主要原因是：部分项目在
本年未执行完毕，需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 975.00 万元，较 2022 年度决算数减少 166.79 万元，
下降 14.61%。其中：基本支出 599.85 万元，项目支出 375.15
万元。
梧州市不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 906.46 万元，支出决算为 975.00 万元，
完成年初预算的 107.56%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 39.99
万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 84.12%。预
决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支出减少，社保
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缴费基数减少，导致本年实际支出减少。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 20.10 万元，支出决算为 16.98 万元，完成
年初预算的 84.48%。预决算存有差异原因是：人员变动，工
资福利支出减少，社保缴费基数减少，导致本年实际支出减
少。
(三)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出
(项)年初预算为 44.94 万元，支出决算为 42.02 万元，完成年
初预算的 93.5%。预决算存有差异原因是：按合同实际金额
及进度支付，导致本年实际支出减少。
(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：追加
了自然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公
共预算追加。主要用于人才引进待遇补助。
(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然
资源利用与保护(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.34
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：追加
了自然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公
共预算追加。主要用于万秀区、长洲区集体土地所有权确权
登记成果更新汇交项目。
(六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业
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运行(项)年初预算为 771.43 万元，支出决算为 778.57 万元，
完成年初预算的 100.93%。预决算存有差异原因是：追加了
事业运行项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。
主要用于人员经费支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 30 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算
的 83.77%。预决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支
出减少，住房公积金减少，导致本年实际支出减少。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 599.85 万元，其中：人员经费支出 337.12 万元，
主要包括：基本工资 110.03 万元，津贴补贴 77.34 万元，绩
效工资 63.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.64
万元，职工基本医疗保险缴费 16.64 万元，其他社会保障缴
费 1.81 万元，住房公积金 25.13 万元，退休费 0.96 万元，抚
恤金 8.1 万元，生活补助 0.09 万元，其他对个人和家庭的补
助 0.33 万元，公用经费支出 262.73 万元，办公费 6.51 万元，
差旅费 3.73 万元，公务接待费 0.82 万元，委托业务费 229.53
万元，工会经费 7.36 万元，其他商品和服务支出 14.78 万元，
支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 327.64 万元，完成年初预算的 94.11%。
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预决算存有差异原因是：人员变动，导致本年实际工资福利
支出减少。
(二)商品和服务支出 262.73 万元，完成年初预算的
98.53%。预决算存有差异原因是：厉行节约原则，压缩开支，
导致本年商品和服务支出减少。
(三)对个人和家庭的补助 9.48 万元，完成年初预算的
938.61%。预决算存有差异原因是：追加了抚恤金，导致本年
对个人和家庭的补助增加，经费来源为市本级一般公共预算
追加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市不动产登记中心 2023 年度政府性基金支出 74.60
万元，较 2022 年度决算数增加 74.60 万元，增长 100.0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 74.60 万元。
梧州市不动产登记中心 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 74.60 万元，完成年初预算的
0%。
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的
支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 74.60 万元，完成年初预算的
0%。主要年中追加了龙圩区集体土地所有权确权登记成果更
新汇交项目经费，经费来源为市本级政府性基金预算追加。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市不动产登记中心 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
梧州市不动产登记中心 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.82 万元，完
成年初预算的 82%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降
15.46%，主要原因是：厉行节约原则，压缩开支。其中：因
公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.82 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。原因是：
本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排
0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车。
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公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费支出。2023 年梧州市不动产登记中心及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.82 万元，完成年初预算的 82%，
比上年减少 0.15 万元，下降 15.46%，主要原因是：厉行节
约原则，压缩开支。国内公务接待批次 9 次，人次 67 次，
国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 422.32 万元，其中：
政府采购货物支出 39.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 382.64 万元。授予中小企业合同金额 39.68
万元，占政府采购支出总额的 9.40%，其中：授予小微企业
合同金额 39.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目15个，项目支出总额530.1万元。其中，
本级项目15个，本级项目支出530.1万元；对下转移支付项目
0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉
及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金529.6万元，占项
目总数比例93.3%，占项目支出总额比例99.9%；1个项目评
为二等，涉及资金0.5万元，占项目总数比例6.7%，占项目支
出总额比例0.1%；没有项目评为三等、四等。自评发现的主
要问题及原因：项目未完成，未符合支付条件，项目资金已
结转至2024年继续使用。下一步改进措施：督促项目及时开
展，按合同要求及时支付，避免资金沉淀无法发挥效用。
（2）部分重点项目绩效自评情况
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根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-不动产登记配
图及数据录入项目自评得分为 99.96 分，一等，项目全年预
算数为 147.26 万元，执行数为 146.6 万元，完成预算的 99.55%。
项目绩效目标完成情况:数量指标 20 分、质量指标 10 分、时
效指标 10 分、成本指标 10 分、效益指标 30 分、满意度指
标 10 分、预算执行指标 9.96 分。
自评发现的主要问题及原因：
绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改
善。下一步改进措施：一是加快预算执行过程管理，强化预
算绩效监控；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。