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梧州市不动产登记中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市不动产登记中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市不动产登记中心 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市不动产登记中心 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
负责承担市级城区土地登记、房屋登记，林地登记、自
然资源确权登记等不动产登记发证工作；负责各类存储介质
不动产登记簿等不动产登记资料的收集整理、归档保管、统
计分析、查询服务等工作；负责全市不动产登记信息基础平
台建设、录入、维护工作，做好与相关单位的信息互通共享；
负责土地、房屋变更及组织开展不动产权籍调查工作。
二、机构设置情况
梧州市不动产登记中心是非参照公务员法管理全额拨款
事业单位。
梧州市不动产登记中心共设 8 个职能科室，分别是：办
公室、信息综合部、法务部、受理发证部、产权登记部、抵
押登记部、农林登记部、档案部。
三、人员构成情况
梧州市不动产登记中心全额事业编制 35 名。其中：在职
在编人员 25 人，其他聘用人员 47 人，退休人员 11 人。
第二部分：梧州市不动产登记中心 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 7345787.71 元 ， 同 比 减 少
1718729.35 元，下降 18.96%。其中：本年收入预算 7345787.71
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元，同比减少 1269293.35 元，下降 14.73%；上年结转结余 0
元，同比减少 449436 元。收入包括：一般公共预算拨款；支
出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
人员减少，自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出
及卫生健康支出减少；二是严格贯彻落实市党委、政府的有
关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出；三是因今年
结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府
预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 7345787.71 元 ， 同 比 减 少
1718729.35 元，下降 18.96%。本年收入预算 7345787.71 元，
同比减少 1269293.35 元，下降 14.73%；上年结转结余 0 元，
同比减少 449436 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 7345787.71 元，占收入总预算
的 100%，同比减少 1269293.35 元，下降 14.73% 。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 7345787.71 元 ， 较 上 年 减 少
1718729.35 元，下降 18.96%。其中，基本支出预算 5379987.71
元，占支出总预算的 73.24%，同比减少 777793.35 元，下降
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12.63%；项目支出预算 1965800 元，占支出总预算的 26.76%，
同比减少 940936 元，下降 32.37%。
（一）自然资源海洋气象等支出类科目 6595769.08 元，
占支出总预算 89.79%，同比减少 1118535.58 元，下降 14.50%。
（二）社会保障和就业支出类科目 332866.24 元，占支
出总预算 4.53%，同比减少 67069.76 元，下降 16.77%。
（三）卫生健康支出类科目 167502.71 元，占支出总预
算 2.28%，同比减少 33385.69 元，下降 16.62%。
（四）住房保障支出类科目 249649.68 元，占支出总预
算 3.40%，同比减少 50302.32 元，下降 16.77%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 7345787.71 元。收入包括：
一般公共预算拨款 7345787.71 元；支出包括：自然资源海洋
气象等支出 6595769.08 元、社会保障和就业支出 332866.24
元、卫生健康支出 167502.71 元、住房保障支出 249649.68
元。财政拨款总收支较上年减少 1718729.35 元，下降 18.96%。
主要原因：一是人员减少，自然资源海洋气象等支出、社会
保障和就业支出及卫生健康支出减少；二是严格贯彻落实市
党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支
出；三是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结
余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 7345787.71 元，较
上年下降 14.73%。其中：基本支出 5379987.71 元，项目支
出 1965800 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 332866.24 元，其
中：基本支出 332866.24 元，项目支出 0 元。主要用于单位
基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 167502.71 元，其中：基本支出 167502.71
元，项目支出 0 元。主要用于事业单位医疗支出。
事业运行 6595769.08 元，其中：基本支出 4629969.08
元，项目支出 1965800 元。主要用于工资福利支出、商品和
服务支出。
住房公积金 249649.68 元，其中：基本支出 249649.68
元，项目支出 0 元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 5379987.71 元，占一般公共预算支出
的 73.24%，同比减少 777793.35 元，下降 12.63%。其中：
工资福利支出预算 2681983.53 元，占基本支出预算
49.85%，同比减少 799280.07 元，下降 22.96%。
商品和服务支出预算 2675414.18 元，占基本支出预算
49.73%，同比增加 8946.72 元，增长 0.34%。
对个人和家庭补助支出预算 22590 元，占基本支出预算
0.42%，同比增加 12540 元，增长 124.78%。
2. 项 目 支 出 1965800 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
26.76%，同比减少 491500 元 ，下降 20.00%。其中：
工资福利支出预算 40000 元，占项目支出预算 2.03%，同
比减少 5300 元，下降 11.70%。
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商品和服务支出预算 1925800 元，占项目支出预算
97.97%，同比减少 486200 元，下降 20.16%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 5379987.71 元，较上年减
少 777793.35 元，下降 12.63%。其中：
人员经费 5078436.75 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费、退休费。较上年减少 12.21%，主要原因是人员减少，
人员经费支出减少。
公用经费 301550.96 元，主要包括：办公费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年减少
19.13%，主要原因是人员减少，公用经费支出相应减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
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算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
机关运行经费财政拨款预算 0 元。
事业运行经费总预算安排 301550.96 元，其中：基本支
出预算 301550.96 元，项目支出预算 0 元，同比减少 71336.72
元，下降 19.13%。主要原因是：退休人员增加，在编在职人
员减少，事业运行经费减少。主要用于办公费、差旅费、公
务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2024 年 政 府 采 购 预 算 1387301.76 元 ， 同 比 减 少
792334.24 元，下降 36.35%。其中：政府集中采购预算 292300
元，占政府采购预算的 21.07%，同比增加 292300 元，上年
无该预算，增长率无可比性，主要原因是增加了办公用品和
印刷服务的采购。分散采购 1095001.76 元，占政府采购预
算的 78.93%，同比减少 1084634.24 元，下降 49.76%；主要
原因是 2024 年采购项目比去年减少，导致分散采购预算减
少。
按政府采购资金类型划分，全部是一般公共预算拨款
1387301.76 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 117301.76 元，占
政府采购预算 8.46%；服务类采购 1270000 元，占政府采购
预算 91.54%。
货物类采购主要内容是：1.纸制品,预算金额 5001.76
元,根据工作需要购买档案盒等办公用品；2.复印纸,预算金
额 112300 元,根据工作需要购买复印纸。
服务类采购主要内容是：1.测绘服务,预算金额 1090000
元,根据工作需要采购 2024 年不动产登记配图费；2.其他印
刷服务,预算金额 180000 元,根据工作需求购买其他印刷服
务。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计1748895元，其中：
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1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备1606020元。3.专用
设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用
具、装具等142875元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3 个，预算资金 1965800 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费-2024 年不动产登记
配图费项目，预算资金 1090000 元，2024 年度绩效目标是本
项目通过实行“互联网 不动产登记业务”，实现 “零次跑”，
提升企业、群众幸福感、满意度。设 2 条数量指标：数量指
标 1 是补充不动产权籍调查宗数≥500 宗，数量指标 2 是系
统数据录入宗数≥150 宗；设 1 条质量指标：质量指标是数
据录入合格率≥90%；设 1 条时效指标：时效指标是业务办
结时间≤1 小时；设 1 条成本指标：成本指标是项目成本超
支率≤0%；设 1 条社会效益指标：社会效益指标是有效提升
不动产登记业务效率和服务水平；设 1 条满意度指标：服务
对象满意度指标是受益企业、群众满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。