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梧州市不动产登记中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市不动产登记中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市不动产登记中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市不动产登记中心 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市不动产登记中心概况

一、单位职责

负责承担市级城区土地登记、房屋登记，林地登记、自

然资源确权登记等不动产登记发证工作；负责各类存储介质

不动产登记簿等不动产登记资料的收集整理、归档保管、统

计分析、查询服务等工作；负责全市不动产登记信息基础平

台建设、录入、维护工作，做好与相关单位的信息互通共享；

负责土地、房屋变更及组织开展不动产权籍调查工作。

二、机构设置

梧州市不动产登记中心属市自然资源局管理的正科级全

额拨款事业单位。内设办公室、信息综合部、法务部、首次

登记部、转移登记部、抵押登记部、农林登记部和发证部 8

个部门，18 个服务窗口。

三、编制现状、人员构成

梧州市不动产登记中心全额事业编制 35 名。在职在编人

员 34 人，其他聘用人员 48 人，公益性岗位聘用人员 1 人，

离退休人员 5 人。

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第二部分：梧州市不动产登记中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市不动产登记中心 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1165.04万元，其中本年

收入1141.79万元,较2021年度决算数减少590.19万元，下降

33.62%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1141.79万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少589.46万元，下

降34.05%，主要原因是项目经费支出减少，导致决算数减少。

2.上年结转和结余23.25万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少0.73万元，下降3.04%，主

要原因是以前年度支出预算未执行完毕，结转到本年度继续

使用的资金减少，导致决算数减少。

（二）本单位2022年度总支出1165.04万元，其中本年支

出1141.79万元,较2021年度决算数减少590.19万元，下降

33.62%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出37.15万元：主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费的支出。较2021年度决算数增加0.91万

元，增长2.51%，主要原因是人员及工资增加，社会保险缴

费基数调增，支出增加，导致决算数增加。

2．卫生健康支出18.67万元：主要用于医疗保险和计划

生育等方面的支出。较2021年度决算数增加1万元，增长

5.66%，主要原因是人员及工资增加，社会保险缴费基数调

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增，支出增加，导致决算数增加。

3．农林水支出254.65万元：主要用于开展林权类登记数

据整合汇交项目。上年无农林水支出，较2021年度决算数增

加254.65万元，主要原因是2022年开展林权类登记数据整合

汇交项目。

4．自然资源海洋气象等支出803.64万元：主要用于人员

经费、办公经费、项目经费。较2021年度决算数减少847.3

万元，下降51.32%，主要原因是项目经费支出减少。

5．住房保障支出27.68万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较2021年度决算数增加0.55万元，增长

2.03%，主要原因是人员及工资增加，公积金缴费基数调增，

导致决算数增加。

6．年末结转和结余23.25万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

增加0万元，同比无变化，主要原因是本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市不动产登记中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出1141.79万元，较2021年度决算数减少589.46万元，下

降34.05%。其中：基本支出615.24万元，项目支出526.55万

元。

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梧州市不动产登记中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为855.54万元，支出决算为1141.79万元，完

成年初预算的133.46%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为37.08万元，支出

决算为37.15万元，完成年初预算的100.19%。较年初预算数

减加的原因主要是预算与实际支出存在差异。主要用于缴纳

机关事业单位基本养老保险。

1.行政事业单位养老保险缴费支出37.15万元，主要用

于缴纳机关事业单位基本养老保险。较年初预算数增加0.07

万元,主要是预算与实际支出存在差异。

（二）卫生健康支出年初预算为18.65万元，支出决算为

18.67万元，完成年初预算的100.11%。较年初预算数增加的

原因主要是预算与实际支出存在差异。主要用于缴纳职工医

疗保险。

1.事业单位医疗支出18.67万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数增加0.02万元,主要是追加了事业单位

医疗支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。

（三）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为254.65

万元，较年初预算数增加254.65万元。较年初预算数增加的

原因主要是追加了林权类登记数据整合汇交项目支出，经费

来源为市本级一般公共预算追加。主要用于开展林权类登记

数据整合汇交项目。

1.其他林业和草原支出254.65万元，主要用于开展林权

类登记数据整合汇交项目。较年初预算数增加254.65万元,

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主要是追加了林权类登记数据整合汇交项目支出，经费来源

为市本级一般公共预算追加。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算为771.99万元，

支出决算为803.64万元，完成年初预算的104.10%。较年初

预算数增加的原因主要是追加了自然资源海洋气象等项目

支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于人员

经费、办公经费、项目经费。

1.行政运行支出4.96万元，主要用于行政单位人员经费、

办公经费、项目经费支出。较年初预算数增加4.96万元,主

要是追加了自然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本

级一般公共预算追加。

2.事业运行支出798.68万元，主要用于事业单位人员经

费支出、办公经费支出、项目支出。较年初预算数增加26.69

万元,主要是追加了事业运行项目支出，经费来源为市本级

一般公共预算追加。

（五）住房保障支出年初预算为27.81万元，支出决算为

27.68万元，完成年初预算的99.53%。较年初预算数减少的

原因主要是预算与实际支出存在差异。主要用于住房公积金

支出。

1.住房公积金支出27.68万元，主要用于住房公积金支

出。较年初预算数少0.13万元,主要是预算与实际支出存在

差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出615.24

万元，比上年增加263.75万元，增长75.04%，主要原因是：

去年劳务派遣人员工资福利支出在项目支出中统计，今年在

基本支出中统计。

（二）其中：人员经费348.49万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费266.75万元，主

要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会

经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出346.81万元，完成年初预算的

106.27%。主要是社会保险缴费基数增加，导致决算数增加，

经费来源为市本级一般公共预算追加。

（二）商品和服务支出 266.75 万元，完成年初预算的

103.68%。主要是劳务派遣人员社会保险缴费基数增加，导致

决算数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。

（三）对个人和家庭的补助 1.68 万元，完成年初预算

的 166.34%。主要是追加了人才引进补贴，导致决算数增加，

经费来源为市本级一般公共预算追加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同

比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，同比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.97万元，

完成预算的97%，上年无“三公”经费支出。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决

算0万元，公务接待费支出决算0.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万0元，本单位无因公出

国（境）费支出，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车购置支出，

同比无变化。

公务用车运行支出0万元，本单位无公务用车运行支出，

同比无变化。

（三）公务接待费支出0.97万元，完成预算的97%，上

年无公务接待经费支出。国内公务接待批次10次，人次69次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于接待区厅和区内其他地市相关单位到梧州调

研、交流、学习等接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位2022年度政府采购支出总额148万元，其中：政

府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出148万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

526.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，8个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评

为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：

项目未完成，未符合支付条件，项目资金已结转至2023年继

续使用。下一步改进措施：督促项目及时开展，按合同要求

及时支付，避免资金沉淀无法发挥效用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-林权类登

记数据整合汇交项目自评得分为97分，评级为一等，项目全

年预算数为299.59万元，执行数为254.65万元，完成预算的

85%。项目绩效目标完成情况：数量指标20分、质量指标10

分、时效指标10分、成本指标8.5分、效益指标30分、满意

度指标10分、预算执行指标8.5分。自评发现的主要问题及

原因：项目未完成，未符合支付条件，项目资金已结转至2023

年继续使用。下一步改进措施：督促项目及时开展，按合同

要求及时支付，避免资金沉淀无法发挥效用。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。