梧州市不动产登记中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市不动产登记中心单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市不动产登记中心 2022 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责承担市级城区土地登记、房屋登记，林地登记、自

然资源确权登记等不动产登记发证工作；负责各类存储介质

不动产登记簿等不动产登记资料的收集整理、归档保管、统

计分析、查询服务等工作；负责全市不动产登记信息基础平

台建设、录入、维护工作，做好与相关单位的信息互通共享；

负责土地、房屋变更及组织开展不动产权籍调查工作。

二、机构设置情况

梧州市不动产登记中心属市自然资源局管理的正科级全

额拨款事业单位。内设办公室、信息综合部、法务部、首次

登记部、转移登记部、抵押登记部、农林登记部和发证部 8

个部门，18 个服务窗口。

三、人员构成情况

梧州市不动产登记中心全额事业编制 35 名。在职在编人

员 34 人，其他聘用人员 48 人，公益性岗位聘用人员 1 人，

离退休人员 5 人。

第二部分：梧州市不动产登记中心 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 8555354.02 元，同比增加 51864.35

元，增长 0.61 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：1.是

根据相关规定提高了人员经费标准；2.自然资源业务增加；

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 8555354.02 元，同比增加 51864.35

元，增长 0.61 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 8555354.02 元，占收入总预算

的 100%，同比增加 51864.35 元，增长 0.61%。主要原因是：

1.是根据相关规定提高了人员经费标准；2.自然资源业务增

加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 8555354.02 元，其中，基本支出预

算 5846454.02 元，占支出总预算的 68.34% ，同比增加

2450264.35 元，增长 72.15%；项目支出预算 2708900 元，占

支出总预算的 31.66%，同比减少 2398400 元，下降 46.96%。

其中：

（一）自然资源海洋气象等支出类科目 7719892.64 元，

占支出总预算 90.23%，同比增加 11894.22 元，增长 0.15%。

主要原因是：自然资源业务增加。

（二）社会保障和就业支出类科目 370826.24 元，占支

出总预算 4.33%，同比增加 17733.76，增长 5.02%。主要原

因是：养老保险缴费基数增加。

（三）卫生健康支出类科目 186515.46 元，占支出总预

算 2.18%，同比增加 8936.05 元，增长 5.03%。主要原因是：

医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出类科目 278119.68 元，占支出总预

算 3.25%，同比增加 13300.32 元，增长 5.02%。主要原因是：

住房公积金缴费基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 8555354.02 元。收入包括：

一般公共预算拨款 8555354.02 元；支出包括：自然资源海洋

气象等支出 7719892.64 元、社会保障和就业支出 370826.24

元、卫生健康支出 186515.46 元、住房保障支出 278119.68

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 8555354.02 元，其中：

基本支出 5846454.02 元，项目支出 2708900 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费 370826.24 元，基本支

出 370826.24 元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 186515.46 元，基本支出 186515.46 元。

主要用于事业单位医疗支出。

事业运行 7719892.64 元，其中：基本支出 5010992.64

元，项目支出 2708900 元。主要用于工资福利支出、商品和

服务支出。

住房公积金 278119.68 元，基本支出 278119.68 元。主

要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 5846454.02 元，占一般公共预算的

68.34%，同比增加 2450264.35 元，增长 72.15%。其中：

工资福利支出预算 3263520.22 元，占基本支出预算

55.82%，同比增加 190930.55 元，增长 6.21%。主要原因是：

1.人员增加；2.社会保险缴费基数增加。

商品和服务支出预算 2572883.80 元，占基本支出预算

44.01%，同比增加 2258883.80 元，增长 719.39%。主要原因

是：去年劳务派遣人员工资福利支出在项目支出中统计，今

年在基本支出中统计。

对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算

0.17%，同比增加 450 元，增长 4.69%。主要原因是：退休人

员大病医疗统筹 2022 年进行了科目调整核算。

2. 项目支出 2708900 元，占一般公共预算支出的 31.66%，

同比减少 2398400 元，下降 46.96 %。其中：

工资福利支出预算 45000 元，占项目支出预算 1.66%，同

比增加 900 元，增长 2.04%。主要原因是：社会保险缴费基数

增加。

商品和服务支出预算 2663900 元，占项目支出预算

98.34%，同比减少 2399300 元，下降 47.39%。主要原因是：

去年劳务派遣人员工资福利支出在项目支出中统计，今年在

基本支出中统计。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 5846454.02 元，其中：

人员经费 5480126.74 元，占基本支出预算 93.73%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费。

公用经费 366327.28 元，占基本支出预算 6.27%。主要

包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品

服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000

元，同比增加 10000 元，因 2021 年无“三公”经费预算支出，

所以 2022 年增幅无法进行同比。其中：

1. 本单位无因公出国（境）经费预算支出，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比增加 10000 元，

因 2021 年无公务接待费预算支出，所以 2022 年增幅无法进

行同比。主要原因是：区内各地市兄弟单位来梧交流学习，

公务接待增加。

3. 本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出，同

比无变化。其中：

（1）本单位无公务用车运行维护费预算支出，同比无

变化。

（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000

元，同比增加 10000 元，因 2021 年无“三公”经费预算支出，

所以 2022 年增幅无法进行同比。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

本单位无因公出国（境）经费预算支出，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10000 元，同比增加 10000 元，因 2021

年无公务接待费预算支出，所以 2022 年增幅无法进行同比。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出，同比无

变化。其中：

（1）本单位无公务用车运行维护费预算支出，同比无

变化。

（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运

行经费总预算安排 334000 元，其中：基本支出预算 334000

元，项目支出预算 0 元，同比增加 20000 元，增长 6.36%。

主要原因是人员增加。主要包括：办公费、差旅费、公务接

待费、工会经费、其他商品服务和支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 1500000 元，同比减少 180000 元，

下降 10.71%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

1500000 元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类

型划分，集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采

购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 1500000 元，其中：货

物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 1500000 元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位无车辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计1671695元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备1531820元。3.专用

设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用

具、装具等139875元。

（四）预算绩效说明。

20 22年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉

及金额8555354.02元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。本单位其他运转类和特定目标类项目4个，其中：专

项公用经费-2022年不动产登记配图费项目1500000元、专项

公用经费-2022年不动产权证书邮寄项目150000元、专项公用

经费-2022年日常运转经费908900元、专项公用经费-2022年

配置统一工作服装项目150000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表