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梧州市不动产登记中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市不动产登记中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市不动产登记中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市不动产登记中心 2023 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
负责承担市级城区土地登记、房屋登记，林地登记、自
然资源确权登记等不动产登记发证工作；负责各类存储介质
不动产登记簿等不动产登记资料的收集整理、归档保管、统
计分析、查询服务等工作；负责全市不动产登记信息基础平
台建设、录入、维护工作，做好与相关单位的信息互通共享；
负责土地、房屋变更及组织开展不动产权籍调查工作。
二、机构设置情况
梧州市不动产登记中心属市自然资源局管理的正科级全
额拨款事业单位。内设办公室、信息综合部、法务部、首次
登记部、转移登记部、抵押登记部、农林登记部和发证部 8
个部门，18 个服务窗口。
三、人员构成情况
梧州市不动产登记中心全额事业编制 35 名。在职在编人
员 33 人，其他聘用人员 48 人，公益性岗位聘用人员 1 人，
离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市不动产登记中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 9064517.06 元，同比增加 509163.04
元，增长 5.95%。其中：本年收入预算 8615081.06 元，同比
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增加 59727.04 元，增长 0.70%；上年结转结余 449436 元。
收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：
自然资源海洋气象等支出、农林水支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员经费标准；二是根据预算管理一体
化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，
上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制；使收支预算总
体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 9064517.06 元，同比增加 509163.04
元，增长 5.95%。本年收入预算 8615081.06 元，同比增加
59727.04 元,增长 0.70%；上年结转结余 449436 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 8615081.06 元，占收入总预算
的 95.04%，同比增加 59727.04 元，增长 0.70%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 449436 元。2023 年单位预算编制
时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新
增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预
算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 9064517.06 元，其中，基本支出预
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算 6157781.06 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 67.93% ， 同 比 增 加
311327.04 元，增长 5.33%；项目支出预算 2906736 元，占支
出总预算的 32.07%，同比增加 197836 元，增长 7.30%。增长
的主要原因是：根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，
从 2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：
（一）自然资源海洋气象等支出类科目 7714304.66 元，
元，占支出总预算 85.10%，同比减少 5587.98 元，下降 0.07%。
（二）社会保障和就业支出类科目 399936 元，占支出总
预算 4.41%，同比增加 29109.76 元，增长 7.85%。
（三）卫生健康支出类科目 200888.40 元，占支出总预
算 2.22%，同比增加 14372.94 元，增长 7.71%。
（四）住房保障支出类科目 299952 元，占支出总预算
3.31%，同比增加 21832.32 元，增长 7.85%。
（五）农林水支出类科目 449436 元，占支出总预算
4.96%，同比增加 449436 元，增长 100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 9064517.06 元。收入包括：
一般公共预算拨款 8615081.06 元、上年结转结余 449436 元；
支出包括：自然资源海洋气象等支出 7714304.66 元、社会保
障和就业支出 399936 元、卫生健康支出 200888.40 元、住房
保障支出 299952 元、农林水支出 449436 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 8615081.06 元，其
中：基本支出 6157781.06 元，项目支出 2457300 元，具体支
出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 399936 元，其中：
基本支出 399936 元，项目支出 0 元。主要用于单位基本养老
保险缴费支出。
事业单位医疗 200888.40 元，其中：基本支出 200888.40
元，项目支出 0 元。主要用于事业单位医疗支出。
事业运行 7714304.66 元，其中：基本支出 5257004.66
元，项目支出 2457300 元。主要用于工资福利支出、商品和
服务支出。
住房公积金 299952 元，其中：基本支出 299952 元，项
目支出 0 元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 6157781.06 元，占一般公共预算支出
的 71.48%，同比增加 311327.04 元，增长 5.33 %。其中：
工资福利支出预算 3481263.60 元，占基本支出预算
56.54%，同比增加 217743.38 元，增长 6.67%。
商品和服务支出预算 2666467.46 元，占基本支出预算
43.30%，同比增加 93583.66 元，增长 3.64%。
对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算
0.16%，同比无变化。
2. 项目支出 2457300 元，占一般公共预算支出的
28.52%，同比减少 251600 元 ，下降 9.29%。其中：
工资福利支出预算 45300 元，占项目支出预算 1.84%，同
比增加 300 元，增长 0.67%。
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商品和服务支出预算 2412000 元，占项目支出预算
98.16%，同比减少 251900 元，下降 9.46%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 6157781.06 元，其中：
人员经费 5784893.38 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费、退休费。
公用经费 372887.68 元，主要包括：办公费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000
元，同比无变化。其中：
1. 本单位无因公出国（境）经费预算支出，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 10000 元，同比无变化。
3. 本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出，同比
无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
本单位无因公出国（境）经费预算支出，同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 元，同比无变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 10000 元，同
比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
事业运行经费预算安排 372887.68 元，其中：基本支出
预算 372887.68 元，项目支出预算 0 元，同比增加 38887.68
元，增长 11.64%。主要原因是在编在职人员增加，导致事业
运行经费增加。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、
工会经费、其他商品服务和支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 2179636 元，同比增加 679636
元，增长 45.31%。其中：政府集中采购预算 0 元，占政府采
购预算的 0%，同比无变化。分散采购 2179636 元，占政府采
购预算的 100%，同比增加 679636 元，增长 45.31%；主要原
因是机构改革，林权登记职能整合至市不动产登记中心，导
致政府采购项目预算增加。
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按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1730200
元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排
449436 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 257600 元，占政
府采购预算 11.82%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 1922036 元，占政府采购预算 88.18%。
（三）国有资产的总体情况说明。
本单位无车辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计1674695元，其中：
1.通用设备1531820元。2.家具、用具、装具等142875元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）4 个，涉及一般公
共预算拨款 2457300 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位
资金 0 元，上年结余收入 449436 元。相关绩效目标情况详
见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
