—1—
梧州市不动产登记中心
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市不动产登记中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市不动产登记中心 2021 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市不动产登记中心 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市不动产登记中心概况
一、单位职责
负责承担市级城区土地登记、房屋登记，林地登记、自
然资源确权登记等不动产登记发证工作；负责各类存储介质
不动产登记簿等不动产登记资料的收集整理、归档保管、统
计分析、查询服务等工作；负责全市不动产登记信息基础平
台建设、录入、维护工作，做好与相关部门的信息互通共享；
负责土地、房屋变更及组织开展不动产权籍调查工作。
二、机构设置
梧州市不动产登记中心属市自然资源局管理的正科级全
额拨款事业单位。内设办公室、信息综合部、法务部、首次
登记部、转移登记部、抵押登记部、农林登记部和发证部 8
个部门，18 个服务窗口。
三、编制现状、人员构成
梧州市不动产登记中心全额事业编制 35 名。在职在编
人员 34 人，其他聘用人员 48 人，公益性岗位聘用人员 1 人，
离退休人员 5 人。
第二部分：梧州市不动产登记中心 2021 年度单位决算
报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市不动产登记中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1755.23万元，其中本年
收入1731.25万元,较2020年度决算数增加787.65万元，增长
83.5%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1731.25万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加787.65万元，增
长83.5%，主要原因是项目经费支出增加，导致决算数增加。
2.年初结转和结余23.98万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少46.14万元，下降65.8%，主
要原因是以前年度支出预算未执行完毕，结转到本年度继续
使用的资金减少，导致决算数减少。
（二）本单位2021年度总支出1755.23万元，其中本年支
出1731.98万元,较2020年度决算数增加834.37万元，增长
93%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 36.24 万元：主要用于事业单位
基本养老保险缴费支出。较2020 年度决算数增加 2.96 万元，
增长 8.9%，主要原因是社会保险缴费基数调整，导致决算数
增加。
2．卫生健康支出17.67万元：主要用于医疗保险和计划
生育等方面的支出。较2020年度决算数增加1.76万元，增长
11.1%，主要原因是社会保险缴费基数调整，导致决算数增
—6—
加。
3．自然资源海洋气象等支出1650.94万元：主要用于人
员经费、办公经费、项目经费。较2020年度决算数增加826.22
万元，增长100.2%，主要原因是增加农村不动产权籍调查专
项服务项目资金，导致决算数增加。
4．住房保障支出27.13万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。较2020年度决算数增加3.43万元，增长14.5%，
主要原因是公积金缴费基数调整，导致决算数增加。
5．年末结转和结余23.25万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少92.86万元，下降80%，主要原因是财政收回结转资金，
导致决算数减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市不动产登记中心2021年度一般公共预算财政拨
款支出1731.25万元，较2020年度决算数增加834.46万元，
增长93.1%。其中：基本支出351.49万元，项目支出1379.77
万元。
梧州市不动产登记中心2021年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为850.35万元，支出决算为1731.25万元，
完成年初预算的203.6%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为35.31万元，支出
决算为36.24万元，完成年初预算的102.6%。主要用于缴纳
—7—
职工养老保险。
1．行政事业单位养老支出36.24万元，主要用于缴纳职
工养老保险，较年初预算数增加0.93万元, 主要是社会保险
缴费基数调整，支出增加。经费来源为市本级一般公共预算
追加。
（二）卫生健康支出年初预算为17.76万元，支出决算为
17.67万元，完成年初预算的99.5%。主要用于缴纳职工医疗
保险。
1．事业单位医疗支出17.67万元主要用于缴纳职工医疗
保险，较年初预算数减少0.09万元, 主要是人员调动，导致
支出减少。
（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为770.80万元，
支出决算为1650.94万元，完成年初预算的214.2%。主要用
于人员经费、办公经费、项目经费。
1．行政运行支出0.30万元，主要用于单位人员经费，较
年初预算数增加0.30万元, 主要是发放2021年引进人才生
活补助、导致费用增加。经费来源为市本级一般公共预算追
加。
2．事业运行支出1649.91万元，主要用于事业单位人员
经费支出、办公经费支出、项目支出，较年初预算数增加
879.02万元, 主要原因是增加农村不动产权籍调查专项服
务项目资金，导致决算数增加。经费来源为市本级一般公共
预算追加。
3．其他自然资源事务支出0.73万元，主要用于行政、事
—8—
业单位项目支出，较年初预算数增加0.73万元, 主要是追加
了其他自然资源事务支出项目经费支出，导致决算数增加。
经费来源为市本级一般公共预算追加。
（四）住房保障支出年初预算为26.48万元，支出决算
为27.13万元，完成年初预算的102.5%。主要用于住房公积
金支出。
1．住房公积金支出27.13万元，主要用于住房公积金支
出，较年初预算数增加0.65万元, 主要是住房公积金缴费基
数调整，支出增加。经费来源为市本级一般公共预算追加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 351.49
万元，比上年增加17.99万元，增长5.4%，主要是人员增加，
导致决算数增加。
其中：人员经费319.49万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费32万元，主要
包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务
费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出318.53万元，完成年初预算的
103.4%。主要是社会保险缴费基数增加，导致决算数增加。
—9—
（二）商品和服务支出32万元，完成年初预算的101.9%。
主要是人员增加，导致决算数增加。
（三）对个人和家庭的补助0.96万元，完成年初预算的
100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同
比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，同比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。且
2020年也无“三公”经费安排，同比无变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额171.52万元，其中：政
府采购货物支出22.52万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出149.00万元。授予中小企业合同金额0万元，
—10—
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目6个,特定目标类项目1个，共涉及资金510.73万元，占一
般公共预算项目支出总额的60.1%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映2021年编外人员经费、其
他专项支出-登记业务费、专项公用经费-2021年不动产登记
配图费项目、专项公用经费-不动产权证书邮寄项目、专项公
用经费-广西不动产APP人脸识别服务项目、专项公用经费-
配置统一工作服装项目、专项公用经费-日常运转经费项目。
专项公用经费-广西不动产APP人脸识别服务项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-广西不
动产APP人脸识别服务项目自评得分为100分。
—11—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
广西不动产 APP 人脸识别服
务项目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
根据广西壮族自治区自然资源厅办公室关于广西不动产 APP 增加人脸识别功能有关事项
的通知（桂自然资办〔2020〕505 号）“实现我区不动产登记效率达到全国一流的目标,
实现不动产登记从‘最多跑一次’到‘一次都不用跑’的转变,并于 2021 年底前实现不
动产登记‘跨省通办’”要求，广西不动产 APP 平台增加人脸识别功能，人脸识别服务
费需向第三方采购，费用 0.75 元/次。
项目起
始时间
2021 年 9 月 1 日
项目终止时间
项目实
施进度
安排
广西不动产 APP 人脸识别服务 2021 年 9 月至 2024 年 8 月
年度绩
效目标
实现不动产登记从“最多跑一次”到“一次都不用跑”的转变,并于 2021 年底前实
现不动产登记“跨省通办”
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
人脸识别服
务
40000 次
40000 次
无
20
产出质量
准确率
100%
100%
无
10
产出时效
便捷率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实现不动产
登记“全区
通办”“跨
省通办”
100%
100%
无
10
社会效益
实现“零次
跑”
100%
100%
无
10
可持续影响
24 小时“掌
上办”
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
100%
无
10
—12—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
2021 年编外人员经费
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
218.84
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
按时完成 2021 年外聘人员工资的发放、社保及住房公积金的缴纳
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实
施进度
安排
2021 年编外人员经费 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
年度绩
效目标
按时完成 2021 年外聘人员工资的发放、社保及住房公积金的缴纳
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
外聘人员招
聘数量
≤48 人
48 人
无
20
产出质量
人员到位率
90%
100%
无
10
产出时效
人员聘用
到位及时率
100%
100%
无
10
产出成本
人员工资发
放准确率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
保障工作正
常开展
正常开展
正常开展
无
15
社会效益
解决社会就
业
向社会提
供 48 个
就业岗位
向社会提
供 48 个就
业岗位
无
15
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
人员满意度
提升满意度
100%
100%
无
10
—13—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
2021 年不动产登记配图费项
目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
149
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
根据《自治区物价局 财政厅 国土资源厅关于不动产登记收费等有关问题的通知》（桂
价〔2018〕14 号）“对需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作，不动产
登记机构应当提请政府落实经费，由同级财政预算予以保障。”要求，对 2021 年需要
补充土地、自然幢、户的权籍调查、信息录入；配制宗地图、房屋分户图委托第三方调
查机构出具，实现办理不动产登记业务便捷、高效，提升群众办理不动产登记业务的满
意度。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实
施进度
安排
3 月底完成项目采购意向公示，4 月底完成采购计划备案，6 月上旬完成釆购、签订
项目合同。
年度绩
效目标
实行“互联网+不动产登记业务”，实现 “零次跑”，以良好的态度和扎实的业务
更好服务于企业和群众，提升满意度。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
配图、数据
录入
9000 份，
3926 宗。
9000 份，
3926 宗。
无
20
产出质量
合格率
100%
100%
无
10
产出时效
及时率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实行“互联
网+不动产
登记”
100%
100%
无
10
社会效益
简化受理材
料
100%
100%
无
10
可持续影响
“零次跑”
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
100%
无
10
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
其他专项支出-登记业务费
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
23
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实
施进度
安排
登记业务费 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
年度绩
效目标
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
登记业务完
成率
100%
100%
无
20
产出质量
登记业务准
确率
100%
100%
无
10
产出时效
登记业务及
时率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实现不动产
登记“最多
跑一次”
实现
实现
无
10
社会效益
提升满意度
100%
100%
无
10
可持续影响
加快办理速
度
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
人员满意度
群众满意度
100%
100%
无
10
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
配置统一工作服装项目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
根据《广西壮族自治区政务服务监督管理办公室关于加强政务服务大厅规范管理和作风
建设的通知》（桂政管办〔2019〕2 号）第三大点“在岗期间，窗口工作人员应按要求
统一着装或按本行业要求规范着装”要求，参照梧州市政务服务监督管理办公室为市政
务服务中心进驻单位工作人员（一、三楼）配置统一的服装费用价格：2000 元/人次，
包括长、短袖衬衣各 2 件，夏西裤 2 条，西服套装 1 套。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实
施进度
安排
12 月底完成在岗工作人员统一配置工作服装
年度绩
效目标
窗口工作人员统一着装，展现窗口形象，助力全国文明城市创建工作。
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
服装
74 套
0
服装质
量有问
题，正
在跟供
应商协
商，处
理完成
后，在
2022 年
再支付
0
产出质量
统一性
100%
0
0
产出时效
按时性
100%
0
0
产出成本
资金使用率
100%
0
0
效果指标
（30 分）
经济效益
高效、便捷
服务
100%
0
0
社会效益
文明服务
100%
0
0
可持续影响
规范服务
100%
0
0
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
0
0
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
专项公用经费-日常运转经费
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
85.4
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实
施进度
安排
专项公用经费-日常运转经费 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
年度绩
效目标
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
自评得分（满分 100 分）
98.5
预算执行率%（10 分）
8.5
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
登记业务完
成率
100%
100%
无
20
产出质量
登记业务准
确率
100%
100%
无
10
产出时效
登记业务便
捷率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实现不动产
登记“最多
跑一次”
实现
实现
无
10
社会效益
提升满意度
100%
100%
无
10
可持续影响
加快办理速
度
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
人员满意度
群众满意度
100%
100%
无
10
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
不动产权证书邮寄项目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发 2021 年广西持续优化营商环境登记财产专项
实施方案的通知》（桂自然资发〔2021〕33 号）“完善政务快递服务,方便企业和办事
群众寄递材料,用‘快递跑’代替‘群众跑’,保证通办事项顺畅,做到‘一个事项、一
次提交、一次办成’”要求，为持续优化我市营商环境，委托中国邮政速递物流股份有
限公司梧州市分公司采用包干兜底方式实行邮政代寄《不动产权证书》服务。
项目起
始时间
2021 年 7 月 1 日
项目终止时间
项目实
施进度
安排
2021 年 7 月至 2022 年 6 月，委托中国邮政速递物流股份有限公司梧州市分公司采
用包干兜底方式实行邮政代寄《不动产权证书》服务。
年度绩
效目标
免费邮寄不动产权证书，实现“零次跑”，提升群众满意度。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
免费邮寄不
动产权证书
60000 本
60000 本
无
20
产出质量
送达率
100%
100%
无
10
产出时效
按时率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
免费邮寄不
动产权证书
100%
100%
无
10
社会效益
实现“零次
跑”
100%
100%
无
10
可持续影响
便捷性
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
100%
无
10
—18—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—19—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。