2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 6,276,318.04 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 6,276,318.04 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 528,928.80

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 254,204.22

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出 5,057,887.18

十九、住房保障支出 435,297.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 6,276,318.04 本年支出合计 6,276,318.04

上年结转结余结转下年支出

收入总计 6,276,318.04 支出总计 6,276,318.04

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共

预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

梧州市国土资源储备中心 6,276,318.04 6,276,318.04 6,276,318.04

106337 梧州市国土资源储备中心 6,276,318.04 6,276,318.04 6,276,318.04

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营

支出

上缴上级支

出

对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

梧州市国土资源储备中心 6,276,318.04 5,502,918.04 773,400.00

106337 梧州市国土资源储备中心 6,276,318.04 5,502,918.04 773,400.00

208 05 02 事业单位离退休 20,100.00 20,100.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 508,828.80 508,828.80

210 11 02 事业单位医疗 254,204.22 254,204.22

220 01 50 事业运行 5,057,887.18 4,284,487.18 773,400.00

221 02 01 住房公积金 435,297.84 435,297.84

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 6,276,318.04 一、本年支出 6,276,318.04

（一）一般公共预算 6,276,318.04 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 6,276,318.04 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 528,928.80

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 254,204.22

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出 5,057,887.18

（十九）住房保障支出 435,297.84

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 6,276,318.04 支　　　出　　　总　　　计 6,276,318.04

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

梧州市国土资源储备中心 6,276,318.04 5,502,918.04 5,144,621.40 358,296.64 773,400.00

106337 梧州市国土资源储备中心 6,276,318.04 5,502,918.04 5,144,621.40 358,296.64 773,400.00

208 05 02 事业单位离退休 20,100.00 20,100.00 20,100.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 508,828.80 508,828.80 508,828.80

210 11 02 事业单位医疗 254,204.22 254,204.22 254,204.22

220 01 50 事业运行 5,057,887.18 4,284,487.18 3,926,190.54 358,296.64 773,400.00

221 02 01 住房公积金 435,297.84 435,297.84 435,297.84

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 5,502,918.04 5,144,621.40 358,296.64

301 工资福利支出 5,124,521.40 5,124,521.40

301 01 基本工资 1,473,960.00 1,473,960.00

301 02 津贴补贴 64,320.00 64,320.00

301 07 绩效工资 2,141,100.00 2,141,100.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 508,828.80 508,828.80

301 10 职工基本医疗保险缴费 251,234.22 251,234.22

301 12 其他社会保障缴费 25,231.26 25,231.26

301 13 住房公积金 435,297.84 435,297.84

301 99 其他工资福利支出 224,549.28 224,549.28

302 商品和服务支出 358,296.64 358,296.64

302 05 水费 1,000.00 1,000.00

302 06 电费 10,000.00 10,000.00

302 07 邮电费 3,000.00 3,000.00

302 28 工会经费 49,857.84 49,857.84

302 99 其他商品和服务支出 294,438.80 294,438.80

303 对个人和家庭的补助 20,100.00 20,100.00

303 02 退休费 20,100.00 20,100.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代

码单位名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出

国

（境）

费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安排上级补助资金

安排

小计

公务

用车

购置

费

公务用车运

行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

梧州市国土资源储备中心 54,000.00 38,000.00 35,000.00 35,000.00 3,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00

106337 梧州市国土资源储备中心一般公共预算资金 54,000.00 38,000.00 35,000.00 35,000.00 3,000.00 1,000.00 15,000.00 15,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标社会效益指标生态效益

指标

可持续效

益指标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

梧州市国土资源储备中心 773,400.00

106337 梧州市国土资源储备中心专项公用经费-储备用地管护费 207,000.00

通过建设围挡、制作

标语等工程，有效防

止侵占、破坏储备土

地权利等行为的发

生，确保国有资产保

值增值。

数量指标：管护

项目数量(≥

1宗)

质量指标：完工

验收合格率(＝

100%)

时效指标：完工

及时率(＝100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

有效防止侵占、

破坏储备土地权

利等行为的发生

(有效)

社会效益指标：

提升国有资产管

护能力(有效提

升)

满意度指标：社会

公众满意度(＝

100%)

106337 梧州市国土资源储备中心专项公用经费-林校值班人员支出 24,000.00

通过聘请人员看守原

梧州市林校收储的储

备用地，有效防止侵

占、破坏储备土地权

利等行为的发生，确

保国有资产保值增值

。

数量指标：聘请

看守人员数量

(＝2人)

质量指标：值班

人员在岗率(＝

100%)

质量指标：人员

经费准确发放到

位率(＝100%)

时效指标：人员

经费发放及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

成本指标：人员

经费支出人均标

准(＝1000元/人

/月)

社会效益指标：

提升储备用地保

护能力(有效提

升)

社会效益指标：

有效防止侵占、

破坏储备土地权

利等行为的发生

(有效)

满意度指标：聘请

人员满意度(≥

95%)

106337 梧州市国土资源储备中心专项公用经费-2025年日常运转经费 542,400.00

落实办公场所运行维

护等，保障国土资源

储备中心等办公场所

正常运行，保障业务

工作正常开展。

数量指标：保障

职工数量(≥35

人)

数量指标：水电

费缴纳完成率

(＝100%)

质量指标：日常

经费专款专用率

(＝100%)

质量指标：水电

正常供应率(≥

90%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

满足办公需求

(有效)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

满意度指标：职工

满意度(≥95%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指

标

可持续效益指

标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年无对下转移支付项目预算，故本表无数据。