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梧州市国土资源储备中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市国土资源储备中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市国土资源储备中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市国土资源储备中心 2023 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责拟定市本级土地储备规划、年度土地储备计划草案
和年度土地储备筹融资计划草案；负责市本级土地储备的组
织和管理工作。负责编制市本级储备土地开发方案、储备土
地抵押担保方案并组织实施；开展市本级储备土地的信息发
布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作；
负责管理及临时利用市本级储备土地；做好对土地收购、储
备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。
二、机构设置情况
梧州市国土资源储备中心是全额拨款事业单位，内设机
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构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务科、土地开发
科、土地储备科、综合科五个内设机构。
三、人员构成情况
梧州市国土资源储备中心人员全额事业编制总数 37 名，
在职在编 35 人，离退休人员 9 人,其他聘用人员 5 人。
第二部分：梧州市国土资源储备中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 4932973.64 元 ， 同 比 增 加
62242.05 元，增长 1.28%。主要是市苍海新区管委会、市商
贸物流园区管委会部分人员并入本单位，人员经费增加导致
总收支增加。收入为一般公共预算拨款；支出包括：社会保
障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是市苍海新区管委会、
市商贸物流园区管委会部分人员并入本单位，人员经费增加
导致收支预算总体增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 4932973.64 元，同比增加
62242.05 元，增长 1.28%。其中：
（一）一般公共预算拨款 4932973.64 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 62242.05 元，增长 1.28 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 4932973.64 元，其中，基本支出
预算 4108873.64 元，占支出总预算的 83.29%，同比增加
537742.05 元，增长 15.06%；项目支出预算 824100 元，占
支出总预算的 16.71%，同比减少 475500 元，下降 36.59 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 403379.84 元，占支
出总预算 8.18%，同比增加 50467.2 元，增长 14.3%。
（二）卫生健康支出类科目 207721.05 元，占支出总预
算4.21%，同比增加 23892.18 元，增长 13%。
（三）自然资源海洋气象等支出类科目 4019337.87 元，
占支出总预算 81.48%，同比减少 49967.73 元，下降 1.23%。
（四）住房保障支出类科目 302534.88 元，占支出总预
算6.13%，同比增加 37850.4 元，增长 14.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 4932973.64 元。收入为一
般公共预算拨款 4932973.64 元。支出包括：社会保障和就
业支出 403379.84 元、卫生健康支出 207721.05 元、自然资
源 海 洋 气 象 等 支 出 4019337.87 元 、 住 房 保 障 支 出
302534.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 4932973.64 元，
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其中：基本支出 4108873.64 元，项目支出 824100 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 403379.34 元，全
部是基本支出 403379.34 元。主要用于单位基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 207721.05 元，全部是基本支出 207721.05
元。主要用于事业单位医疗支出。
事业运行 4019337.87 元，其中：基本支出 3195237.87
元，项目支出 824100 元。主要用于工资福利支出、商品和
服务支出、资本性支出。
住房公积金 302534.88 元，全部是基本支出 302534.88
元。主要用于事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4108873.64 元，占一般公共预算支出
的83.29%，同比增加 537742.05 元，增长 15.06 %。其中：
工资福利支出预算 3556975.39 元，占基本支出预算
86.57%，同比增加 484576.88 元，增长 15.77%。
商品和服务支出预算 537828.25 元，占基本支出预算
13.09%，同比增加 53165.17 元，增长 10.97%。
对个人和家庭补助支出预算 14070 元，占基本支出预算
0.34%，同比无变化。
2. 项目支出 824100 元，占一般公共预算支出的 16.71%，
同比减少 475500 元，下降 36.59 %。其中：
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工资福利支出预算 43994.15 元，占项目支出预算 5.34%，
同比增加 693.15 元，增长 1.6%。
商品和服务支出预算 765105.85 元，占项目支出预算
92.84%，同比减少 476193.15 元，下降 38.36%。
资本性支出预算 15000 元，占项目支出预算 1.82%，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 4108873.64 元，其
中：
人员经费 3771949.48 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费、退休费。
公用经费 336924.16 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务车运
行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 45706
元，同比增加 706 元，增长 1.57%。其中：
1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2279 元，同比减少 2721 元，
下降 54.42%，减少主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约
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的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支。
3. 公务用车费预算 43427 元，同比增加 3427 元， 增
长8.57 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 43427 元，同比增
加3427 元， 增长 8.57 %，增加主要原因是公务用车使用年
份增加，导致维修费用增加。
（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 45706
元，同比增加 706 元，增长 1.57 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2279 元，同比减少 2721 元，下降
54.42 %。减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的
各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 43427 元，同比增加
3427 元， 增长 8.57%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 43427 元，同比增加 3427
元，增长 8.57%。增加主要原因是公务用车使用年份增加，
导致维修费用增加。
（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市国土资源储备中心事业运行经费总预算安排
336924.16 元，全部是基本支出预算 336924.16 元，同比增
加51324.16 元，增长 17.97%。主要原因是市苍海新区管委
会、市商贸物流园区管委会部分人员并入本单位，人员增加
导致事业运行经费总预算增加。主要用于办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车
运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 455950.37 元 ， 同 比 减 少
43049.63 元，下降 8.63%。其中：政府集中采购预算 44427
元，占政府采购预算的 9.74%，上年无该项预算，增长率无
可比性；主要原因是公务用车运行维护费进行政府集中采购。
分散采购 411523.37 元，占政府采购预算的 90.26%，同比
减少 87476.63 元，下降 17.53%；主要原因是经费支出减少，
涉及采购项目减少。
按政府采购资金类型划分：全部是一般公共预算拨款
455950.37 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 291605.85 元，占
政府采购预算 63.96%；服务类采购 164344.52 元，占政府
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采购预算 36.04%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆3辆，全部是一般公务用车3辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计3206736.36元，
其中：1.通用设备2569743元；2. 专用设备9545元；3. 家具、
用具、装具等627448.36元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般
公共预算拨款 824100 元。相关绩效目标情况详见单位预算
公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
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一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
