梧州市自然资源综合执法支队
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况
一、本单位职责
（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规
划、测绘和林政稽查的行政处罚权以及行政处罚相关的行政
检查、行政强制权等执法职能。
（二）贯彻宣传国家有关自然资源、国土空间规划、城
乡规划、测绘和林政管理的方针、政策、法律、法规，实施
国家、自治区、市关于自然资源、国土空间规划、城乡规划、
测绘和林政稽查的法律法规、规章和规范性文件。
（三）组织开展自然资源巡回检查，对本辖区单位、个
人自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政的利用、
开发、保护等情况依法进行检查、监督，依法制止自然资源、
国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法行为。指导市辖
各城区自然资源动态巡查工作。
（四）承办由市自然资源局立案查处的自然资源、国土
空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件的调查取证，现
场勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。指导全
市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案
件调查处理业务工作，负责市跨区域违法案件查处。
（五）协助做好对国土空间规划的执行情况以及土地征
用、农用地转用、自然资源开发与利用、自然资源资产处置、
不动产登记、土地和矿产资源市场的监督检查，监督执行由
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市自然资源局责令停止的自然资源、国土空间规划、城乡规
划、测绘和林政违法行为。
（六）指导各县（市）自然资源执法机构和队伍建设，
负责自然资源执法系统人员的业务培训。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位属于参照公务员法管理事业单位，内设机构共设
九个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、案件审理科、
执法监督科、万秀大队、长洲大队、龙圩大队、特勤大队、
查控大队。人员构成为编制总数 85 名，其中：参公事业编制
85 名。在职在编人员 51 人，其中：参公事业在职在编人员
51 人。其他聘用人员 1 人、退休人员 32 人。
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第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度
单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市自然资源综合执
法支队 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 969.71 万元，其中本年
收入 969.49 万元，较 2022 年度决算数减少 138.57 万元，下
降 12.50%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 969.39 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 122.89 万元，
下降 11.25%，主要原因：2023 年项目申报数额下降，支出
减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
6.其他收入 0.10 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 15.73 万元，下降 99.37%，主要原因是：2023 年未获得上
级拨付卫片执法专项经费项目资金。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.22 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.05 万元，增长 29.41%，
主要原因是：2023 年银行存款利息累计收入增加。
（二）本单位 2023 年度总支出 969.71 万元，其中本年
支出 969.47 万元，较 2022 年度决算数减少 138.57 万元，下
降 12.50%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）78.64 万元：主要用于：
国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理
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方面的支出。较 2022 年度决算数减少 11.92 万元，下降 13.16%，
主要原因是：人员退休，支出减少，导致决算数减少。
2.卫生健康支出（210 类）42.12 万元：主要用于：医疗
保险和计划生育等方面的支出。较 2022 年度决算数减少 4.04
万元，下降 8.75%，主要原因是：人员退休，支出减少，导
致决算数减少。
3.自然资源海洋气象等支出（220 类）789.23 万元：主
要用于：人员经费、办公经费、项目经费。较 2022 年度决
算数减少 114.54 万元，下降 12.67%，主要原因是：2023 年
获得执法经费项目资金比 2022 年少。
4.住房保障支出（221 类）59.49 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数减少 8.08 万
元，下降 11.96%，主要原因是：人员退休，支出减少，导致
决算数减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
6.年末结转和结余 0.25 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
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增加 0.03 万元，增长 13.64%，主要原因是 2023 年银行存款
利息累计收入增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 969.39 万元，较 2022 年度决算数减少 122.89
万元，下降 11.25%。其中：基本支出 926.16 万元，项目支出
43.23 万元。
梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 885.77 万元，支出决算为 969.39
万元，完成年初预算的 109.44%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 90.65
万元，支出决算为 78.64 万元，完成年初预算的 86.75%。预
决算存有差异原因是：人员变动，工资福利支出减少，社保
缴费基数减少，导致本年实际支出减少。主要用于：缴纳职
工养老保险。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 45.51 万元，支出决算为 42.12 万元，完成
年初预算的 92.55%。预决算存有差异原因是：人员变动，工
资福利支出减少，社保缴费基数减少，导致本年实际支出减
少。主要用于：缴纳职工医疗保险。
(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政
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运行(项)年初预算为 681.62 万元，支出决算为 789.15 万元，
完成年初预算的 115.78%。预决算存有差异原因是：追加了
自然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公共
预算追加。主要用于：主要用于人员经费、办公经费、项目
经费。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 67.99 万元，支出决算为 59.49 万元，完成年初预
算的 87.5%。预决算存有差异原因是：人员变动，导致本年
实际支出减少。主要用于：住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 926.16 万元，其中：人员经费支出 827.16
万元，主要包括：基本工资 214.49 万元，津贴补贴 141.64
万元，奖金 256.34 万元，伙食补助费 17.28 万元，机关事业
单位基本养老保险缴费 78.64 万元，职工基本医疗保险缴费
41.36 万元，其他社会保障缴费 3.97 万元，住房公积金 59.49
万元，退休费 4.99 万元，抚恤金 1.22 万元，生活补助 7.74
万元，公用经费支出 99.00 万元，主要包括：办公费 1.31 万
元，水费 0.3 万元，电费 1.15 万元，邮电费 1.38 万元，物业
管理费 0.98 万元，差旅费 4.0 万元，工会经费 7.88 万元，其
他交通费用 45.45 万元，其他商品和服务支出 36.55 万元，支
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出具体情况如下：
(一)工资福利支出 813.2 万元，完成年初预算的 115.55%。
预决算存有差异原因是：社会保险缴费基数增加，导致决算
数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
(二)商品和服务支出 99.0 万元，完成年初预算的 80.11%。
预决算存有差异原因是：2023 年减少了其他商品和服务支出
金额，导致决算数减少。
(三)对个人和家庭的补助 13.96 万元，完成年初预算的
145.42%。预决算存有差异原因是：追加了抚恤金和生活补
助，导致决算数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
梧州市自然资源综合执法支队 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，与年初预算相符。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.19 万元，完
成年初预算的 91.00%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降
13.18%，主要原因是：厉行节约原则，压缩开支。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 5.70 万元，公务接待费支出决算 0.49 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出预算。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 5.70 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出预
算。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 5.70 万元，完成年初预算的 90.0%，
比上年决算数减少 0.94 万元。原因是：厉行节约原则，压缩
开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常
工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市自然资源综合执法支队及所属单位开支财政
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拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 5.70 万元，
平均每辆车 2.85 万元。
（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成年初预算的
98.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：
厉行节约原则，压缩开支。国内公务接待批次 6 次，人次 40
次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 99.00 万元，比年初
预算数减少 24.58 万元，比上年决算数 104.45 万元，减少 5.45
万元，下降 5.22%。主要原因是：厉行节约原则，压缩开支。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.59 万元，其中：
政府采购货物支出 6.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 2.39 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合
同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
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副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目1个，项目支出总额43.23万元。其中，
本级项目1个，本级项目支出43.23万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及
资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密
项目绩效自评结果为：1个项目评为二等，涉及资金43.23万
元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；没
有项目评为一等、三等、四等。自评发现的主要问题及原因：
一是因预算编制与实际工作存在偏差，项目指标执行未达到
100％；二是绩效指标设置不完善，有待进一步优化。下一
步改进措施：一是加强预算编制的管理工作，提高项目资金
使用效率；二是加强绩效管理工作，科学选取绩效指标与指
标值。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-2023年综合
执法经费(日常运转)项目自评得分为80.83分，二等，项目全
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年预算数为48.85万元，执行数为43.23万元，完成预算的
88.50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标
1.81分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；二
是效益指标：经济效益10分、社会效益10分、生态效益5分、
可持续影响5分；三是满意度指标：服务对象满意度10分。
自评发现的主要问题及原因：一是因预算编制与实际工作存
在偏差，项目指标执行未达到100％；二是绩效指标设置不
完善，有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算编
制的管理工作，提高项目资金使用效率；二是加强绩效管理
工作，科学选取绩效指标与指标值。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。