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梧州市自然资源综合执法支队 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市自然资源综合执法支队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市自然资源综合执法支队 2024 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位情况
一、主要职能
（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规
划、 测绘和林政稽查的行政处罚权以及行政处罚相关的行政
检查、行政强制权等执法职能。
（二）贯彻宣传国家有关自然资源、国土空间规划、城
乡规划、测绘和林政管理的方针、政策、法律、法规，实施
国家、自治区、市关于自然资源、国土空间规划、城乡规划、
测绘和林政稽查的法律法规、规章和规范性文件。
（三）组织开展自然资源巡回检查，对本辖区单位、个
人自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政的利用、
开发、保护等情况依法进行检查、监督，依法制止自然资源、
国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法行为。指导市辖
各城区自然资源动态巡查工作。
（四）承办由市自然资源局立案查处的自然资源、国土空
间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件的调查取证，现场
勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。指导全市
自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件
调查处理业务工作，负责市跨区域违法案件查处。
（五）协助做好对国土空间规划的执行情况以及土地征用、
农用地转用、自然资源开发与利用、自然资源资产处置、不
动产登记、土地和矿产资源市场的监督检查，监督执行由市
自然资源局责令停止的自然资源、国土空间规划、城乡规划、
测绘和林政违法行为。
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（六）指导各县（市）自然资源执法机构和队伍建设，负
责自然资源执法系统人员的业务培训。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位属于参照公务员法管理事业单位，内设机构共设
九个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、案件审理科、
执法监督科、万秀大队、长洲大队、龙圩大队、特勤大队、
查控大队。
三、人员构成情况
我单位人员编制总数 85 名，其中：参公事业编制 85 名。
在职在编人员 49 人，其中：参公事业在职在编人员 49 人。
其他聘用人员 1人、退休人员 33 人。
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第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 10116349.87 元 ， 同 比 增 加
1258587.27 元 ， 增 长 14.21% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
10116349.87 元，同比增加 1258587.27 元，增长 14.21%；
上年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气
象等支出、住房保障支出 。
2024 年收支预算总体增加主要是增加了卫片综合执法
专项资金项目，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 10116349.87 元 ， 同 比 增 加
1258587.27 元,增长 14.21 %。本年收入预算 10116349.87
元，同比增加 1258587.27 元,增长 14.21 %；上年结转结余
0元，同比无变化。其中：
（一）一般公共预算拨款 10116349.87 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 1258587.27 元，增长 14.21 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 10116349.87 元 ， 较 上 年 增 长
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14.21%。其中，基本支出预算 7725549.87 元，占支出总预
算的 76.37%，同比减少 643712.73 元，下降 7.69 %；项目
支出预算 2390800 元，占支出总预算的 23.63%，同比增加
1902300 元，增长 389.42 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 741866.88 元，占支
出总预算 7.34%，同比减少 164629.12 元，下降 18.16%。
（二）卫生健康支出类科目 373586.77 元，占支出总预
算3.69%，同比减少 81555.63 元，下降 17.92%。
（三）自然资源海洋气象等支出类科目 8349016.02 元，
占支出总预算 82.53% ，同比增加 1532763.82 元，增 长
22.49%。
（四）住房保障支出类科目 651880.2 元，占支出总预
算6.44%，同比减少 27991.8 元，下降 4.12%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 10116349.87 元。收入包
括：一般公共预算拨款 10116349.87 元。支出包括：社会保
障和就业支出 741866.88 元、卫生健康支出 373586.77 元、
自然资源海洋气象等支出 8349016.02 元、住房保障支出
651880.2 元。财政拨款总收支较上年增长 14.21%，主要原
因是增加了卫片综合执法专项资金的项目，使收入预算总体
有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 10116349.87 元，较上
年增长 14.21%。其中：基本支出 7725549.87 元，项目支出
2390800 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 741866.88 元，全
部是基本支出 741866.88 元。主要用于单位基本养老保险缴
费支出。
行政单位医疗 373586.77 元，全部是基本支出
373586.77 元。主要用于行政单位医疗支出。
行政运行 8349016.02 元，其中：基本支出 5958216.02
元，项目支出 2390800 元。主要用于工资福利支出、商品和
服务支出、资本性支出。
住房公积金 651880.2 元，全部是基本支出 651880.2 元。
主要用于行政事业单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 7725549.87 元，占一般公共预算支出
的76.37%，同比减少 643712.73 元，下降 7.69 %。其中：
工资福利支出预算 6523501.86 元，占基本支出预算
84.44%，同比减少 513924.74 元，下降 7.3%。
商品和服务支出预算 1092800.01 元，占基本支出预算
14.15%，同比减少 142999.99 元，下降 11.57%。
对个人和家庭补助支出预算 109248 元，占基本支出预
算1.41 %，同比增加 13212 元，增长 13.76%。
2. 项 目 支 出 2390800 元，占一般公共预算支出的
23.63%，同比增加 1902300 元 ，增长 389.42 %。其中：
商品和服务支出预算 2337800 元，占项目支出预算
97.78%，同比增加 1849300 元，增长 378.57 %。
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资本性支出 53000 元，占项目支出预算 2.22%，同比增
加53000 元，增长 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 7725549.87 元，较
上年减少 7.69%。其中：
人员经费 6632749.86 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活
补助。较上年减少 7.02%，主要原因是人员减少，使人员经
费减少。
公用经费 1092800.01 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。较上年减少 11.57%，主要原
因是人员减少，使公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 57400
元，同比减少 10600 元，下降 11.59 %。其中：
1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 52400 元，同比减少
10600 元，下降 11.59 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 52400 元，同比减
少10600 元，下降 11.59 %，减少主要原因是贯彻落实中央
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关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车费的开
支。
（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 57400
元，同比减少 10600 元，下降 11.59 %。。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
本部门无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 52400 元，同比减少
10600 元，下降 11.59 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 52400 元，同比减少
10600 元，下降 11.59 %。减少主要原因是贯彻落实中央关
于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车费用的开
支。
（2）本单位无公务用车购置费预算支出，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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单位行政运行经费总预算安排 1092800.01 元，其中：
基本支出预算 1092800.01 元，项目支出预算 0元，同比减
少142999.99 元，下降 11.57%，主要原因是人员减少，使
行政运行经费减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、物
业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和
服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 405400 元，同比增加 319480 元，
增长 371.83%。其中：政府集中采购预算 24000 元，占政
府采购预算的 5.92%，同比增加 24000 元，增长 100 %；主
要原因是 2024 年采购项目比去年增加。分散采购 381400
元，占政府采购预算的 94.08%，同比增加 295480 元，增
长343.9 %；主要原因是 2024 年采购项目比去年增加。
按政府采购资金类型划分，全部是一般公共预算拨款
405400 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 123000 元，占政
府采购预算 30.34%；服务类采购 282400 元，占政府采购
预算 69.66%。
货物类采购主要内容是：1.计算机、空调等办公设备,
预算金额 53000 元,用于更新购买已经报废的计算机和空调；
2.印刷品,预算金额 50000 元,用于印刷宣传标志等费用；3.
其他办公用品,预算金额 20000 元,用于购买办公用的耗材
等费用；服务类采购主要内容是：1.公务用车运行维护费用,
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预算金额 52400 元,用于公务用车的加油、维修、保养等费
用；2.其他服务,预算金额 230000 元,用于办公用的耗材和
维修维护办公设备的费用。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 0辆，一般执法执
勤用车 2辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2505831.04元，
其中：1.土地、房屋及构筑物1089011.15元。2.通用设备
972056.89元。3.专用设备305033元。4. 文物和陈列品0元。
5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具等139730元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 2390800 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费-2024 年综合执法经
费（日常运转），预算资金 390800 元，2024 年度绩效目标
为用于部门日常运转经费，包括日常办公费、差旅费等支出，
保障单位正常运转，满足日常办公需求。设 3条数量指标：
数量指标 1.保障单位人员数量≥45 人，数量指标 2.违法采矿、
占地、林业查处任务完成率≥80%，数量指标 3.维护租赁公
务用车数量≥4 部；设 3条质量指标：质量指标 1.占用耕地
图斑、重要矿产图斑核查率≥80%，质量指标 2.各类违法线
索核查率≥80%，质量指标 3.核查发现问题处置率≥80%；设
2条时效指标：时效指标 1.违法占用耕地问题整改及时率
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≥80%，时效指标 2购置办公设备验收合格率=100%；设 1
条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：
社会效益指标 1.保障执法行动稳定运行有效保障,社会效益
指标 2.满足日常办公需求有效；设 1条生态效益指标：打击
破坏林草湿资源等涉林违法行为，有效；设 1条满意度指标：
群众满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。