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梧州市自然资源综合执法支队
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2022 度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2022 年度单
位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况
一、部门职责
（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规
划、 测绘和林政稽查的行政处罚权以及行政处罚相关的行政
检查、行政强制权等执法职能。
（二）贯彻宣传国家有关自然资源、国土空间规划、城
乡规划、测绘和林政管理的方针、政策、法律、法规，实施
国家、自治区、市关于自然资源、国土空间规划、城乡规划、
测绘和林政稽查的法律法规、规章和规范性文件。
（三）组织开展自然资源巡回检查，对本辖区单位、个
人自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政的利用、
开发、保护等情况依法进行检查、监督，依法制止自然资源、
国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法行为。指导市辖
各城区自然资源动态巡查工作。
（四）承办由市自然资源局立案查处的自然资源、国土
空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件的调查取证，现
场勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。指导全
市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案
件调查处理业务工作，负责市跨区域违法案件查处。
（五）协助做好对国土空间规划的执行情况以及土地征
用、农用地转用、自然资源开发与利用、自然资源资产处置、
不动产登记、土地和矿产资源市场的监督检查，监督执行由
市自然资源局责令停止的自然资源、国土空间规划、城乡规
划、测绘和林政违法行为。
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（六）指导各县（市）自然资源执法机构和队伍建设，
负责自然资源执法系统人员的业务培训。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
我单位属于参照公务员法管理事业单位，内设机构共设
九个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、案件审理科、
执法监督科、万秀大队、长洲大队、龙圩大队、特勤大队、
查控大队。
三、编制现状、人员构成
我单位人员编制总数 85 名，其中：参公事业编制 85 名。
在职在编人员 56 人，其中：参公事业在职在编人员 56 人。
其他聘用人员 1人、退休人员 27 人。
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第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2022 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2022 年度单
位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1108.28万元，其中本年
收入1108.11万元,较2021年度决算数增加91.34万元，增长
8.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1092.28万元，为市本级财
政当年拨付的资金。
较2021年度决算数增加75.67万元，增长7.4%，主要原因
是社会保险缴费基数调整，支出增加。
2.其他收入15.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2021年度决算数增加15.67万元，增长9793.8%，主要
原因是2022年获得上级拨付卫片执法专项经费项目资金比
2021年多。
3.上年结转和结余0.17万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。
较2021年度决算数减少0.02万元，下降10.53%，主要原
因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到
本年度按有关规定继续使用的资金减少。
（二）本单位2022年度总支出1108.28万元，其中本年支
出1108.06万元,较2021年度决算数增加91.26万元，增长
8.9%。支出具体情况如下：
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1．社会保障和就业支出90.56万元：主要用于国家规定
发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支
出。
较2021年度决算数减少0.58万元，下降0.6%，主要原因
是人员退休，支出减少，导致决算数减少。
2．卫生健康支出46.16万元：主要用于医疗保险和计划
生育等方面的支出。
较2021年度决算数减少4.09万元，下降8.1%，主要原因
是人员退休，支出减少，导致决算数减少。
3．自然资源海洋气象等支出903.77万元：主要用于人员
经费、办公经费、项目经费。
较2021年度决算数增加96.23万元，增长11.9%，主要原
因是2022年获得执法经费项目资金比2021年多。
4．住房保障支出67.57万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。
较2021年度决算数减少0.3万元，减少0.4%，主要原因是
人员退休，支出减少，导致决算数减少。
5.年末结转和结余0.22万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2021年度决算数增加0.05万元，增长29.4%，主要原因
是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按
原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资
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金增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市自然资源综合执法支队2022年度一般公共预算
财政拨款支出1092.28万元，较2021年度决算数增加75.67万
元，增长7.4%。其中：基本支出938.07万元，项目支出154.21
万元。
梧州市自然资源综合执法支队2022年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为913.91万元，支出决算为1092.28
万元，完成年初预算的119.5%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为92.39万元，支出
决算为90.56万元，完成年初预算的98.0%。较年初预算数减
少的原因主要是年初预算预留社保基数调整部分金额。主要
用于缴纳职工养老保险。
行政事业单位养老保险缴费支出90.56万元，主要用于
缴纳职工养老保险。较年初预算数减少1.83万元,主要是年
初预算预留社保基数调整部分金额。
（二）卫生健康支出年初预算为46.38万元，支出决算为
46.16万元，完成年初预算的99.5%。较年初预算数减少的原
因主要是年初预算预留社保基数调整部分金额。主要用于缴
纳职工医疗保险。
行政单位医疗支出46.16万元，主要用于缴纳职工医疗保
险。较年初预算数减少0.22万元,主要是年初预算预留社保
基数调整部分金额。
（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为705.84万元，
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支出决算为888万元，完成年初预算的125.8%。较年初预算
数增加的原因主要是追加了自然资源海洋气象等项目支出，
经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于人员经费、
办公经费、项目经费。
行政运行支出888万元，主要用于行政单位人员经费、办
公经费、项目经费支出。较年初预算数增加182.15万元,主
要是追加了自然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本
级一般公共预算追加。
（四）住房保障支出年初预算为69.30万元，支出决算为
67.57万元，完成年初预算的97.5%。较年初预算数减少的原
因主要是年初预算预留社保基数调整部分金额。主要用于住
房公积金支出。
住房公积金支出67.57万元，主要用于住房公积金支出。
较年初预算数减少1.73万元,主要是年初预算预留社保基数
调整部分金额。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出938.07万元，
比上年减少27.09万元，下降2.8%，主要原因是部分人员退
休，支出减少。
其中：人员经费833.63万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、退休费、生活补助等；公用经费104.45万元，主要包括：
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办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、
其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出825.87万元，完成年初预算的
110.4%。主要是社会保险缴费基数增加，导致决算数增加，
经费来源为市本级一般公共预算追加。
（二）商品和服务支出104.45万元，完成年初预算的
99.7%。主要是2022年受疫情影响，减少了办公经费的开支，
导致决算数减少。
（三）对个人和家庭的补助 7.76 万元，完成年初预算的
107.3%。主要是提高了 2022 年的遗属补助标准，导致决算
数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.13万元，
完成预算的99.9%，比上年减少0.69万元，主要原因是厉行
节约原则，压缩开支。其中：因公出国（境）费支出决算0
万元，公务用车购置及运行费支出决算6.64万元，公务接待
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费支出决算0.49万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出
国（境）费支出，同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出6.64万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.64万元，完成预算的100%，比上年
增减少0.21万元，原因是厉行节约原则，压缩开支。主要用
于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市自然
资源综合执法支队1个所属单位开支财政拨款的公务用车保
有量为3辆，全年运行费支出6.64万元，平均每辆2.21万元。
（三）公务接待费支出0.49万元，完成预算的98%，比
上年减少0.48万元，原因是厉行节约原则，压缩开支。国内
公务接待批次4次，人次38次，国（境）外公务接待批次0次，
人次0次。
主要用于接待区厅和内地其他地市相关单位到梧州调
研、交流、学习等接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出104.45万元，比年初
预算数减少0.2万元，降低0.2%，主要原因是厉行节约原则，
压缩开支。比2021年决算数减少1.52万元，降低1.4%。主要
原因是人员编制数量减少，办公费用减少。
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（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额88.28万元，其中：
政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出87.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万
元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业
合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金
额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度
2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
154.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为
一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总
数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目
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评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：
项目在做预算时，经济科目分类和实际发生的金额有一定的
差额。下一步改进措施：在年初做预算时尽量做到精准，与
业务实际发生金额相符。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），专项公用-2022年综合执
法经费(日常运转)项目自评得分为95分，评级为一等，项目
全年预算数为54.28万元，执行数为54.21万元，完成预算的
99.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标26分、质量指标
10分、时效指标9分、成本指标10分、效益指标30分、满意
度指标10分。自评发现的主要问题及原因：项目资金执行未
达100%，主要是项目在做预算时，经济科目分类和实际发生
的金额有一定的差额。下一步改进措施：在年初做预算时尽
量做到精准，与业务实际发生金额相符。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补
本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。