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梧州市自然资源综合执法支队
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2021 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况
一、单位职责
（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规
划、 测绘和林政稽查的行政处罚权以及行政处罚相关的行政
检查、行政强制权等执法职能。
（二）贯彻宣传国家有关自然资源、国土空间规划、城
乡规划、测绘和林政管理的方针、政策、法律、法规，实施
国家、自治区、市关于自然资源、国土空间规划、城乡规划、
测绘和林政稽查的法律法规、规章和规范性文件。
（三）组织开展自然资源巡回检查，对本辖区单位、个
人自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政的利用、
开发、保护等情况依法进行检查、监督，依法制止自然资源、
国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法行为。指导市辖
各城区自然资源动态巡查工作。
（四）承办由市自然资源局立案查处的自然资源、国土
空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件的调查取证，现
场勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。指导全
市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案
件调查处理业务工作，负责市跨区域违法案件查处。
（五）协助做好对国土空间规划的执行情况以及土地征
用、农用地转用、自然资源开发与利用、自然资源资产处置、
不动产登记、土地和矿产资源市场的监督检查，监督执行由
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市自然资源局责令停止的自然资源、国土空间规划、城乡规
划、测绘和林政违法行为。
（六）指导各县（市）自然资源执法机构和队伍建设，
负责自然资源执法系统人员的业务培训。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
我单位属于参照公务员法管理事业单位，内设机构共设
九个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、案件审理科、
执法监督科、万秀大队、长洲大队、龙圩大队、特勤大队、
查控大队。
三、编制现状、人员构成
我单位人员编制总数 85 名，其中：参公事业编制 85 名。
在职在编人员 62 人，其中：参公事业在职在编人员 62 人。
其他聘用人员 1人、退休人员 23 人。
第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2021 年度单
位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
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（一）本单位 2021 年度总收入 1016.77 万元，其中本
年收入 1016.77 万元,较2020 年度决算数减少 41.16 万元，
下降 3.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1016.61 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。
较2020 年度决算数减少 25.21 万元，下降 2.4%，主要
原因是公用经费和专项公用经费减少。
2.其他收入 0.16 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2020 年度决算数增加 0万元，增长 0 %，与上年比
较无变化。
3.上年结转和结余 0.19 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。
较2020 年度决算数减少 15.76 万元，下降 98.8%，主
要原因是 2021 年财政按照规定回收当年结余资金。
（二）本单位 2021 年度总支出 1016.80 万元，其中本
年支出 1016.80 万元,较2020 年度决算数减少 41.13 万元，
下降 3.9%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 91.14 万元：主要用于国家规定
发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支
出。
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较2020 年度决算数增加 6.76 万元，增长 8%，主要原
因是由于社会保险缴费基数调整，支出增加，导致决算数增
加。
2.卫生健康支出 50.25 万元：主要用于医疗保险和计划
生育等方面的支出。
较2020 年度决算数增加 8.23 万元，增长 19.6%，主要
原因是由于社会保险缴费基数调整，支出增加，导致决算数
增加。
3.自然资源海洋气象等支出 807.54 万元：主要用于人员
经费、办公经费、项目经费等支出。
较2020 年度决算数减少 24.83 万元，下降 3%，主要原
因是由于 2021 年公用经费、专项公用经费减少。
4.住房保障支出 67.87 万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。
较2020 年度决算数增加 7.71 万元，增长 12.8%，主要
原因是由于社会保险缴费基数调整，支出增加，导致决算数
增加。
5.年末结转和结余 0.17 万元：为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2020 年度决算数减少 38.83 万元，下降 99.6%，主
要原因是 2021 年财政按照规定回收当年结余资金。
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市自然资源综合执法支队 2021 年度一般公共预算
财政拨款支出 1016.61 万元，较 2020 年度决算数减少 2.24
万元，下降 0.2%。其中：基本支出 965.16 万元，项目支出
51.45 万元。
梧州市自然资源综合执法支队 2021 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 936.62 万元，支出决算为 1016.61
万元，完成年初预算的 108.5 %。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 93.93 万元，支
出决算为 91.14 万元，完成年初预算的 97.0%。主要用于缴
纳职工养老保险。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.14 万元，主
要用于缴纳职工养老保险。
较年初预算数减少 2.79 万元,主要原因是人员减少，支
出减少。
（二）卫生健康支出年初预算为 47.15 万元，支出决算
为50.25 万元，完成年初预算的 106.6%。主要用于缴纳职工
医疗保险。
1.行政单位医疗 50.25 万元，主要用于缴纳职工医疗保
险。
较年初预算数增加 3.1 万元,主要原因是社会保险缴费
基数调整，支出增加,经费来源为市本级一般公共预算追加。
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（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为 725.09 万
元，支出决算为 807.35 万元，完成年初预算的 111.3%。主
要用于人员经费、办公经费、项目经费。
1.行政运行支出 807.35 万元，主要用于主要用于行政单
位人员经费、办公经费、项目经费支出。
较年初预算数增加 82.26 万元,主要原因是人员经费、办
公经费增加，导致决算数增加,经费来源为市本级一般公共
预算追加。
（四）住房保障支出年初预算为 70.45 万元，支出决算
为67.87 万元，完成年初预算的 96.3%。主要用于住房公积
金支出。
1.住房公积金 67.87 万元，主要用于住房公积金支出。
较年初预算数减少 2.58 万元,主要是人员减少，导致决
算数减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.16 万
元，比上年增加 73.86 万元，增长 8.3%，主要是在编人员工
资调整和社保基数调整，导致决算数增加。
其中：人员经费 859.19 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 105.97 万元，
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主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会
经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 851.27 万元，完成年初预算的
110.8%。主要是工资调整和社会保险缴费基数增加，导致决
算数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
（二）商品和服务支出 104.63 万元，完成年初预算的
99.7%。主要是 2021 年受疫情影响，减少了办公经费的开支，
导致决算数减少。
（三）对个人和家庭的补助 7.92 万元，完成年初预算的
150.6%。主要是遗属补助标准增加，导致决算数增加，经费
来源为市本级一般公共预算追加。
（四）资本性支出 1.34 万元。主要是在公用经费中调整
了1.34 万元用于支付办公设备购置费用，导致决算数增加，
经费来源为单位公用经费调整。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置
及运行费支出决算 6.85 万元；公务接待费支出决算 0.97 万
元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为 7.82 万元，比预算增加 0万元，比去年增加 0.4
万元，增长 5.4%，增加原因主要是 2021 年公务接待任务比
2020 年增加。其中，因公出国支出决算比预算增加 0万元，
比去年增加 0万元，增长 0 %，无因公出国支出；公务用车
购置支出决算比预算增加 0万元，比去年增加 0万元，增长
0 %，无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算
比预算增加 0万元，比去年减少 0.21 万元，下降 3%，减少
原因主要是厉行节约原则，压缩开支；公务接待费支出决算
比预算增加 0万元，比去年增加 0.61 万元，增长 169.4%，
增加的原因主要是 2021 年公务接待任务比 2020 年增加。具
体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 6.85 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 6.85 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021 年，梧州市自然资源综合执法支队
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1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆，全年
运行费支出 6.85 万元，平均每辆 2.28 万元。
公务接待费支出 0.97 万元,国内公务接待批次 5次，人
次75 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
主要用于接待区厅和内地其他地市相关单位到梧州调
研、交流、学习等接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2021 年度机关运行经费支出 105.97 万元，比年
初预算数减少 24.97 万元，降低 19.1%。主要原因是厉行节
约原则，压缩开支。比 2020 年增加 25.49 万元，增长 31.7%。
主要原因是：2020 年受疫情影响，当年根据要求压减了办公
经费，导致 2021 年与 2020 年相比是增加的。
（二）政府采购支出情况说明。
2021 年本部门政府采购支出总额 2.95 万元，其中：政
府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政
府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万
元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年12 月31 日，本部门共有车辆 3辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 3辆、特
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种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转
类项目 1个,特定目标类项目 0个，共涉及资金 63.56 万元，
占一般公共预算项目支出总额的 100%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映自然资源综合执法经费-
日常运转项目绩效自评得分为 93 分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
自然资源综合执法经费-日
常运转
项目编码
450400213016106220009
项目实施单位
梧州市自然资源综合执法
支队
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
63.56
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政稽查的行政处
罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年实施完毕
年度绩效目标
自然资源综合执法
自评得分（满分 100 分）
93
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目金额
63.56
51.45
15
产出质量
质量等级
良好
良好
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
完成金额
63.56
51.45
8
效果指标
（30 分）
经济效益
有效保护自
然资源，经
济有序发展
有效果
有效果
7.5
社会效益
有效保护自
然资源
有效果
有效果
7.5
生态效益
项目环保规
定
符合
符合
7.5
可持续影响
持续查处、
打击破坏自
然资源行为
有效果
有效果
7.5
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当
年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
满意
满意
10
——
——
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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。