梧州市自然资源综合执法支队 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市自然资源综合执法支队单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市自然资源综合执法支队 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规

划、测绘和林政稽查的行政处罚权以及行政处罚相关的行政

检查、行政强制权等执法职能。

（二）贯彻宣传国家有关自然资源、国土空间规划、城

乡规划、测绘和林政管理的方针、政策、法律、法规，实施

国家、自治区、市关于自然资源、国土空间规划、城乡规划、

测绘和林政稽查的法律法规、规章和规范性文件。

（三）组织开展自然资源巡回检查，对本辖区单位、个

人自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政的利用、

开发、保护等情况依法进行检查、监督，依法制止自然资源、

国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法行为。指导市辖

各城区自然资源动态巡查工作。

（四）承办由市自然资源局立案查处的自然资源、国土空

间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件的调查取证，现场

勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。指导全市

自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件

调查处理业务工作，负责市跨区域违法案件查处。

（五）协助做好对国土空间规划的执行情况以及土地征用、

农用地转用、自然资源开发与利用、自然资源资产处置、不

动产登记、土地和矿产资源市场的监督检查，监督执行由市

自然资源局责令停止的自然资源、国土空间规划、城乡规划、

测绘和林政违法行为。

（六）指导各县（市）自然资源执法机构和队伍建设，负

责自然资源执法系统人员的业务培训。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位属于事业单位，内设机构共设九个职能科室，分

别是：办公室、综合业务科、案件审理科、执法监督科、万

秀大队、长洲大队、龙圩大队、特勤大队、查控大队。

三、人员构成情况

我单位人员编制总数 85 名，其中：参公事业编制 85 名。

在职在编人员 60 人，其中：参公事业在职在编人员 60 人。

其他聘用人员 1人、退休人员 24 人。

第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 9139143.45 元，同比减少

227085.62 元，下降 2.42 %。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出、自然资源海洋气象等支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

部分在职在编人员转退休，人员减少；二是厉行节约，减少

各项目支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 9139143.45 元，同比减少

227085.62 元，下降 2.42 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 9139143.45 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 227085.62 元，下降 2.42 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 9139143.45 元，其中，基本支出预

算8596343.45 元，占支出总预算的 94.06% ，同比减少

134285.6 元，下降 1.54 %；项目支出预算 542800 元，占支

出总预算的 5.94%，同比减少 92800 元，下降 14.6 %。其

中：

（一）社会保障和就业支出类科目 923940.72 元，占支

出总预算 10.11%，同比减少 15356.32 元，下降 1.63 %。

（二）卫生健康支出类科目 463845.73 元，占支出总预

算5.08%，同比减少 7672.27 元，下降 1.63%。

（三）自然资源海洋气象等支出科目 7058401.46 元，

占支出总预算 77.23%，同比减少 192539.79 元，下降 2.66%。

（四）住房保障支出类科目 692955.54 元，占支出总预

算7.58%，同比减少 11517.24 元，下降 1.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 9139143.45 元。收入包括：

一般公共预算拨款 9139143.45 元；支出包括：社会保障和

就业支出 923940.72 元、卫生健康支出 463845.73 元、自然

资源海洋气象等支出 7058401.46 元、住房保障支出

692955.54 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 9139143.45 元，其中：

基本支出 8596343.45 元，项目支出 542800 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 923940.72 元，其

中：基本支出 923940.72 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编人员养老保险支出。

行政单位医疗 463845.73 元，其中：基本支出 463845.73

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员医疗保险支出。

行政运行 7058401.46 元，其中：基本支出 6515601.46

元，项目支出 542800 元。主要用于为保证日常运转发生的

支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、

水电费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费等日常公用

经费支出。

住房公积金 692955.54 元，其中：基本支出 692955.54

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 8596343.45 元，占一般公共预算支出

的94.06%，同比减少 134285.62 元，下降 1.54 %。其中：

工资福利支出预算 722827.45 元，占基本支出预算

84.02%，同比减少 145802.62 元，下降 2 %。

商品和服务支出预算 1299200 元，占基本支出预算

15.11%，同比减少 10239 元，下降 0.78 %。

对个人和家庭补助支出预算 74316 元，占基本支出预算

0.87 %，同比增加 21756 元，增长 41.39%。

2. 项目支出 542800 元，占一般公共预算支出的 5.94%，

同比减少 92800 元，下降 14.60 %。其中：

商品和服务支出预算 542800 元，占项目支出预算 100 %，

同比减少 47800 元，下降 8.09 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 8596343.45 元，其中：

人员经费 7297143.45 元，占基本支出预算 84.89 %。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本

养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1299200 元，占基本支出预算 15.11%。主要

包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 71427

元，同比减少 6748.14 元，下降 8.63%。其中：

1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比减少 4700 元，

下降 48.45%，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待费

支出。

3. 公务用车费预算 66427 元，同比减少 2048.14 元，下

降3% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 66427 元，同比减

少2048.14 元，下降 3%，减少主要原因是厉行节约，减少

公务用车费支出。

（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 71427

元，同比减少 6748.14 元，下降 8.63 %。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5000 元，同比减少 4700 元，下降

48.45%。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 66427 元，同比减少

元，下降 3%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 66427 元，同比减少

2048.14 元，下降 3 %。减少主要原因是厉行节约，减少公

务用车费支出。

（2）本单位无公务用车购置费支出预算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 1299200 元，其中：

基本支出预算 1299200 元，项目支出预算 0元，同比减少

52449 元，下降 3.88 %，主要原因是：一是部分在职在编人

员转退休，人员减少；二是厉行节约，减少各项目支出。主

要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如

根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支

出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水

电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计2505831.04元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1089011.15元。2. 通用设备

972056.89元。3. 专用设备305033元。4. 家具、用具、装

具等139730元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）19个，项目涉

及金额9139143.45元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1个，包含有：

专项公用-2022年综合执法经费(日常运转)项目542800元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表