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梧州市自然资源综合执法支队

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2020 度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市自然资源综合执法支队概况

一、单位职责

（一）依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规

划、测绘和林政稽查的行政处罚权以及行政处罚相关的行政

检查、行政强制权等执法职能。

（二）贯彻宣传国家有关自然资源、国土空间规划、城

乡规划、测绘和林政管理的方针、政策、法律、法规，实施

国家、自治区、市关于自然资源、国土空间规划、城乡规划、

测绘和林政稽查的法律法规、规章和规范性文件。

（三）组织开展自然资源巡回检查，对本辖区单位、个

人自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政的利用、

开发、保护等情况依法进行检查、监督，依法制止自然资源、

国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法行为。指导市辖

各城区自然资源动态巡查工作。

（四）承办由市自然资源局立案查处的自然资源、国土

空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案件的调查取证，现

场勘测、法律文书的送达和行政处罚的执行等工作。指导全

市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政违法案

件调查处理业务工作，负责市跨区域违法案件查处。

（五）协助做好对国土空间规划的执行情况以及土地征

用、农用地转用、自然资源开发与利用、自然资源资产处置、

不动产登记、土地和矿产资源市场的监督检查，监督执行由

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市自然资源局责令停止的自然资源、国土空间规划、城乡规

划、测绘和林政违法行为。

（六）指导各县（市）自然资源执法机构和队伍建设，

负责自然资源执法系统人员的业务培训。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

我单位属于参照公务员法管理事业单位，内设机构共设

九个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、案件审理科、

执法监督科、万秀大队、长洲大队、龙圩大队、特勤大队、

查控大队。

三、编制现状、人员构成

我单位人员编制总数 85 名，其中：参公事业编制 85 名。

在职在编人员 65 人，其中：参公事业在职在编人员 65 人。

其他聘用人员 1人、退休人员 20 人。

第二部分：梧州市自然资源综合执法支队 2020 年度部

门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市自然资源综合执法支队 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1057.93万元，其中本年

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收入1041.98万元, 较2019年度决算数增加494.27万元，增

长90.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1041.82万元，为市本级财

政当年拨付的资金。

较2019年度决算数增加494.11万元，增长90.21%，主要

原因是由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构

改革设立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

2. 其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。

较2019年度决算数增加 0.1万元，增长166.67%，主要

原因是由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构

改革设立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

3. 上年结转和结余15.95万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。

较2019年度决算数减少531.82万元，下降97.09%，主要

原因是由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构

改革设立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

（二）本单位2020年度总支出1057.93万元，其中本年支

出 1018.93 万元, 较2019年度决算数增加127.55万元，增

长114.3%。支出具体情况如下：

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1.社会保障和就业支出84.38万元：主要用于国家规定发

放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2019年度决算数增加40.55万元，增长92.52%，主要原

因是由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构改

革设立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

2.卫生健康支出（类）42.02万元：主要用于医疗保险和

计划生育等方面的支出。

较2019年度决算数增加18.19万元，增长76.33%，主要原

因是由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构改

革设立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

3.自然资源海洋气象等支出832.37万元：主要用于人员

经费、办公经费、项目经费等支出。

较2019年度决算数增加424.13万元，增长103.91%，主要

原因是由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构

改革设立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

4.住房保障支出60.16万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。

较2019年度决算数增加27.08万元，增长81.86%，主要原

因是由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构改

革设立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

5.年末结转和结余39万元：为本年度或以前年度预算安

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排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加0.07万元，增长0.2%，主要原因

是人员社保、公积金跨年支出和项目资金结转结余的情况，

导致决算数增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市自然资源综合执法支队2020年度一般公共预算

财政拨款支出 1018.85 万元，较2019年度决算数增加

509.94万元，增长100.2%。其中：基本支出891.3万元，项

目支出127.55万元。

梧州市自然资源综合执法支队2020年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为892.56万元，支出决算为1018.85

万元，完成年初预算的114.3%。

（一）一般公共服务支出年初预算为892.56万元，支出

决算为1018.85万元，完成年初预算的114.3%。

1．行政运行775.09万元，主要用于主要用于人员经费、

办公经费、项目经费。

较年初预算数增加67.43万元,主要原因是人员经费、办

公经费、项目经费增加，导致决算数增加, 经费来源为市本

级一般公共预算追加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出84.38万元，主

要用于缴纳职工养老保险。

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较年初预算数增加2.88万元, 主要原因是社会保险缴

费基数调整，支出增加, 经费来源为市本级一般公共预算追

加。

3.行政单位医疗42.02万元，主要用于医疗保险和计划

生育等方面的支出。

较年初预算数增加1.01万元, 主要原因是社会保险缴

费基数调整，支出增加, 经费来源为市本级一般公共预算追

加。

4.一般行政管理事务50万元，主要用于项目经费。较年

初预算数增加50万元, 主要原因是属于年中追加项目经费,

经费来源为市本级一般公共预算追加。

5.事业运行7.2万元，主要用于退休死亡职工的抚恤金。

较年初预算数增加7.2万元, 主要原因是属于年中追加

项目经费, 经费来源为市本级一般公共预算追加。

6. 住房公积金60.16万元，主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。

较年初预算数减少0.97万元, 主要是人员变动，导致决

算数减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出891.3万元，

比上年增加391.41万元，增长78.3%，主要原因是由于梧州

市自然资源综合执法支队于2019年3月机构改革设立，2019

年收入支出数据只包含6-12月数据。导致决算数增加。

其中：人员经费810.82万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、抚恤金、生活补助等；公用经费80.48万元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、、邮电费、差旅费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出801.68万元，完成年初预算的

113.2%。主要是社会保险缴费基数增加，导致决算数增加，

经费来源为市本级一般公共预算追加。

（二）商品和服务支出80.48万元，完成年初预算的78.6

%。主要是2020年受疫情影响，根据要求压减了办公经费，

导致决算数减少。

（三）对个人和家庭的补助9.14万元，完成年初预算的

433.2%。主要是抚恤金支出增加,经费来源为市本级财政追

加经费，导致决算数增加，经费来源为市本级一般公共预算

追加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算7.06万元；公务接待费支出决算0.36万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为7.42万元，比预算减少0.64万元，低于预算原

因是厉行节约原则，压缩开支。比去年增加0.14万元，增加

1.9%，增加的主要原因是由于梧州市自然资源综合执法支队

于2019年3月机构改革设立，2019年收入支出数据只包含

6-12月数据。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，

比去年增加0万元，增长0%，无因公出国支出；公务用车购

置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，

无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算比预算

减少0.0007万元，低于预算原因是厉行节约原则，压缩开支。

比去年减少0.22万元，下降3%，减少原因主要是厉行节约原

则，压缩开支。公务接待费支出决算比预算减少0.64万元，

低于预算原因是厉行节约原则，压缩开支。比去年增加0.36

万元，增加100%，增加的主要原因是由于梧州市自然资源综

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合执法支队于2019年3月机构改革设立，2019年收入支出数

据只包含6-12月数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 7.06万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州市自然资源综合执法支队

1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运

行费支出7.06万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出 0.36万元,国内公务接待批次4

次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

主要用于接待区厅和内地其他地市相关单位到梧州调

研、交流、学习等接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出80.48万元，比年初

预算数增加28.32万元，增长54.29 %。主要原因是办公经费

增加。比2019年增加5.7万元，增长7.6%。主要原因是：是

由于梧州市自然资源综合执法支队于2019年3月机构改革设

立，2019年收入支出数据只包含6-12月数据。

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（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额7.86万元，其中：政府

采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出7.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（三）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。